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【招商电新】亿纬锂能23H1业绩预告点评公司公告:2023年H1公司预计

2023-08-03未知机构市***
【招商电新】亿纬锂能23H1业绩预告点评公司公告:2023年H1公司预计

【招商电新】亿纬锂能23H1业绩预告点评 公司公告:2023年H1公司预计实现归母、扣非净利润约20.39~22.42亿元、11.94~13.13亿元,分别同比增长50~65%、0~10%。其中Q2实现归母、扣非净利润8.99~11.03亿元、5.82~7.02亿元,分别同比变化7.28~31.61%、-23~-8%。 1、业绩符合预期 其中思摩尔Q2贡献投资收益约1.5 【招商电新】亿纬锂能23H1业绩预告点评 公司公告:2023年H1公司预计实现归母、扣非净利润约20.39~22.42亿元、11.94~13.13亿元,分别同比增长50~65%、0~10%。其中Q2实现归母、扣非净利润8.99~11.03亿元、5.82~7.02亿元,分别同比变化7.28~31.61%、-23~-8%。 1、业绩符合预期 其中思摩尔Q2贡献投资收益约1.5亿元,剔除后,公司Q2本部归母净利润的预告中值约8.5亿元,同比增长约50%。其中公司Q2非经常性损益约3.6亿元,数额占比较大主要来自政府、研发项目补贴摊销。 公司本部扣非净利润约4.9亿元,同比持平,环比略有下滑主要系Q2投资收益出现明显亏损,预计亏损幅度超过1亿,分别系1、Q2碳酸锂均价下滑,兴华锂盐投资贡献收窄。 2、德枋亿纬合资厂Q2产能打满,由于库存损失等原因出现亏损。 2、动力、储能业务快速放量 估算公司Q2动力储能业务营收超100亿元,同比增长超90%,主要系动力储能业务继续快速增长。预计软包出货近2GWh,环比持平,估算收入约15亿元。 预计铁锂出货约13GWh,环比增长约50%,估算收入约90亿元,其中储能贡献较大预计占比超过一半。 此外公司在新客户上持续突破,目前已相继向广汽、小鹏、哪吒等多家车企配套磷酸铁锂电池,估算动力、及储能业务净利率约3-4%,合计贡献超4亿元。 锂原、圆柱保持相对稳定。 预计Q2消费圆柱出货环比继续增长,锂原电池、消费电池合计贡献利润约2亿元。 3、公司在客户、产品方面都已达到一定高度,管理上也支撑了小型锂电、动力储能大锂电两大差异化业务的并行发展,到目前成功发展成中等规模企业。 公司当前仍在快速发展阶段,考虑到其资源端贡献的变化以及考虑激励费用的影响,预计2023年归上净利润约50亿元(已扣除股权激励费用)。