2024 年深圳市政务服务和数据管理局部门预算

2024年深圳市政务服务和数据管理局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况第三部分部门预算支出具体情况第四部分政府采购预算情况 第五部分财政拨款“三公”经费预算情况第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）财政拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算支出表（按经济分类） （九）财政拨款“三公”经费支出表 （十）政府性基金预算支出表 （十一）国有资本经营预算支出表 （十二）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻落实党中央及省委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。主要内容为：负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设；负责统筹推进电子政务建设；负责政务数据管理；负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督；负责推进信息安全管理；协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作；统筹政务服务体系建设；负责管理市政府12345公开电话，负责统筹政府网站工作，负责市政府门户网站建设；负责市民生诉求一体化平台建设及运维等。 二、机构设置 深圳市政务服务和数据管理局具体包括深圳市政务服务和数据管理局（本级）、深圳市大数据资源管理中心、深圳市信息安全管理中心、深圳市民生诉求服务中心共4家基层单位。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市政务服务和数据管理局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，深圳市民生 诉求服务中心为我局新增下属单位，2024年暂无年初预算，具体如下： 1.深圳市政务服务和数据管理局（本级）下设办公室、发展规划处、政务事项管理处、政务服务管理处、政务热线管理处、政务数据管理处、信息安全处、机关党委（人事处），共8个部门。 2.深圳市大数据资源管理中心下设综合部、业务统筹和发展研究部、数据中心管理部、网络管理部、云平台部、大数据部，共6个部门。 3.深圳市信息安全管理中心下设综合部、信息安全一部、信息安全二部、信息安全三部、信息安全四部、信息安全五部，共6个部门。 4.深圳市民生诉求服务中心下设综合部、研究分析部、受理调度部、考核督办部、平台管理部，共5个部门。 三、2024年主要工作目标 深圳市政务服务和数据管理局2024年主要工作目标包括：1.加强智慧城市和数字政府统筹； 2.持续深化政务服务“一网通办”； 3.加快推动政府治理“一网统管”； 4.加快政府运行“一网协同”； 5.积极推进政务数据资源开放共享利用； 6.加快新型基础设施建设； 7.筑牢网络安全防线； 8.逐步构建全市统一的集约化政务云，建设全市政务领域一体化算力调度平台，加强基础应用平台建设； 9.增强网络安全防范能力，助力构建数字政府全方位安全保障体系； 10.加强市民生诉求业务平台运营保障。 第二部分部门预算收支总体情况 2024年深圳市政务服务和数据管理局部门预算收入 119,795.84万元，较2023年年初预算减少52,904.52万元，下降30.6%。2024年部门预算支出119,795.84万元，较2023年年初预算减少52,904.52万元，下降30.6%。 预算收支减少主要原因： 一是根据项目合同开展情况，部分履职类项目预算较2023 年度减少；二是2024年年初预算暂未安排政府投资项目经费，政府投资项目预算较2023年度减少。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市政务服务和数据管理局（本级） 深圳市政务服务和数据管理局（本级）预算44,972.11万元， 包括人员支出3,488.72万元、公用经费331.71万元、对个人和家庭的补助支出171.1万元、项目支出40,980.57万元。 （一）人员支出3,488.72万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。 （二）公用经费331.71万元，主要包括公用综合定额经费、因公出国费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出171.1万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出40,980.57万元，具体包括： 1.信息化新建项目（非政府投资项目）5,314.4万元，主要包括：2023年“深治慧”平台服务合同阶段款4,317.09万元，深圳市一体化协同办公平台项目合同尾款865.45万元，及部分上年结转项目用于本单位信息化新建项目（非政府投资项目）经费支出。信息化新建项目（非政府投资项目）经费较2023年年初预算减少39,081.76万元，下降88%，主要原因是2022年“深治慧”平台服务、民生诉求一体化平台服务项目及深圳市一体化协同办公平台等项目预算经费减少。 2.信息化服务类项目（非运维服务部分）11,452.25万元，主要包括：深圳市城市数字操作系统（CDOS）项目（一期）1,642.98万元、深圳市一体化政务服务平台运营服务（2024年）项目1,063.2万元、“i深圳”多语种多端版本建设项目972.5 万元、市政务服务云上政务大厅开发项目590.44万元、广东省 网上办事大厅深圳分厅安全等保三级项目239.71万元、民生诉求一体化平台运营项目714.4万元、深圳市一体化协同办公平台运营服务项目（2024）1,631.43万元、深圳市一体化协同办公平台服务项目（2024）1,312.62万元、深圳市一体化智能化公共数据管理和服务平台项目1,526.74万元、深圳市公共数据开 放利用管理平台1,258.23万元、民生诉求一体化平台服务二期 项目500万元。信息化服务类项目（非运维服务部分）经费较 2023年年初预算增加11,452.25万元，增长100%，主要原因是 根据我局2024年工作任务安排，市财政安排新增市级政务信息化项目预算经费。 3.综合管理1,915.51万元，主要包括：行政综合管理 677.31万元，根据我局办公室的综合业务职责，用于开展局内财务、后勤、移动安全办公、设备维修维护、宣传等行政综合管理工作；党务人事综合1,238.2万元，根据我局机关党委人事处的综合业务职责，用于开展局内党务、人事、共青妇团相关综合管理工作以及服务大厅窗口员额人员工资。综合管理项目经费较2023年年初预算减少110.3万元，下降5.4%，主要原因是移动安全办公服务项目、上年结转项目鹏城自进化智能体建设标准体系研究等项目预算经费减少。 4.信息化运维项目1,555.39万元，主要包括：信息化系统 运行维护费，较2023年年初预算减少257.37万元，下降 14.2%，主要原因是指挥中心运维、深圳市投资项目在线监管平 台升级拓展项目运行维护及上年结转项目等预算经费减少。 5.预算准备金304万元，主要包括：每年上级部门安排或临时新增项目保障经费，较2023年年初预算减少96万元，下降24%，主要原因一是压减预算经费；二是根据因公出国经费编制要求，从预算准备金调剂经费至因公出国经费。 6.政务综合管理20,439.03万元，主要包括：发展规划综合管理1,261.12万元，根据我局发展规划处的综合业务职责，用于开展制度规划、电子政务评审等“数字政府”、“智慧城市”统筹管理工作；政务事项管理73.08万元，根据我局政务事项管理处业务职责，用于开展审批事项综合管理、行政许可案卷评查等业务工作；政务服务管理361.8万元，根据我局政务服务管理处业务职责，用于开展行政服务大厅服务、大厅运行管理、“i深圳”APP运营、营商环境政务服务推广等业务工作；政务热线管理8,855.29万元，根据我局政务热线管理处业务职责，用于开展市政府热线整合接听服务、信息大楼水电费等业务工作；政务数据管理1,252.8万元，根据我局政务数据管理处业务职责，用于开展指挥中心运营管理、政务数据规范编制等业务工作；信息安全监督管理779万元，根据我局信息安全处业务职责，用于开展统一身份认证管理、电子印章应用、党政机关网络与信息安全应急处置服务、信息防护攻防演练、信息安全应急演练及数字政府安全营运等工作；深圳市民生诉求业务运营项目6,806.84万元，用于在放管服改革、政务服务一体化、改善营商环境、数 字深圳和智慧城市的整体框架下，全力打造国内领先的民生诉求服务平台；信创管理342万元，用于电子政务项目信创符合性审核相关经费。政务综合管理项目经费较2023年年初预算增加4,521.51万元，增长28.4%，主要原因是深圳市民生诉求业务运营项目、信创管理等项目预算经费增加。 二、深圳市大数据资源管理中心 深圳市大数据资源管理中心预算68,098.25万元，包括人员支出2,279.19万元、公用经费114.02万元、对个人和家庭的补助支出364.17万元、项目支出65,340.87万元。 （一）人员支出2,279.19万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。 （二）公用经费114.02万元，主要包括公用综合定额经费、办公费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出364.17万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出65,340.87万元，具体包括： 1.信息化类87.35万元，主要包括：用于政府数据资源运行维护项目2023年公共基础数据梳理、清洗和质量监测服务项目 结转支出。较2023年年初预算减少5,313.82万元，下降 98.4%，主要原因是经费为2023年结转项目，并延用2023年项目名称，2024年根据部门履职及政府收支科目分类管理要求，部分项目调整为信息化运维项目。 2.信息化新建项目（非政府投资项目）9,230.32万元，主要包括：深圳市“一网统管”深治慧平台项目智能中枢技术服务1,840.95万元，用于政务区块链平台服务、物联感知平台服务项目、大数据服务能力升级项目、基础数据库建设优化服务项目的支出；百千万工程项目工作3,631万元，用于省“百千万工程”信息综合平台建设支出；深圳全市域时空信息平台（CIM平台） 1.0版优化完善项目工作2,068.46万元，用于软件开发服务经费、标准规范编制服务经费、安全保障服务经费等支出，建成全国领先的全市域级CIM平台及可支撑城市规划建设管理的各类智能化深度应用；深圳全市域时空信息平台（CIM平台）地下空间应用试点项目工作1,639.71万元，用于建设地下空间数据处理建模与分析系统、地下管线“一张图”服务、地质环境“一张图”服务、施工扰动风险管控应用试点服务、数据建模服务、数据建库及脱敏服务、标准规范编制服务等支出，完成CIM地下空间应用试点建设工作，并逐步开展平台运营服务；信息化新建项目（非政府投资项目）经费较2023年年初预算增加5,742.56万元，增长164.6%，主要原因是根据履职工作实际开展情况，增加信息化新建项目（非政府投资项目）支出。 3.信息化运维项目14,087.53万元，主要包括：政府网站平台运行维护工作2,252.97万元，根据单位负责深圳市政府在线网站等市政府级网站运行保障的职责任务，用于建设我市政府门户网站，并做好有关运营运维等工作等；政府网络运行维护工作 2,075.83万元，根据单位负责建设、管理和运行维护全市机关网络平台（含统一互联网出口）的职责任务，用于保障政府网络安全稳定运行；宽带网络交互中心及数据备份中心运维工作2,989.63万元，根据单位负责建设、管理和运行维护数据备份中心的职责任务，用于保障宽带网络交互中心及数据备份中心安全稳定运行；深圳市城市大数据中心运行工作2,700万元，根据单位工作职责，用于城市大数据中心园区内设备采购及相关运维，以及园区物业管理和后勤支持服务，为政务云等业务提供高质量的园区机房基础设施服