江苏乐尔环境科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏乐尔环境科技股份有限公司招股说明书概要

公司概况： 江苏乐尔环境科技股份有限公司是一家集飞灰螯合剂销售、飞灰处理综合运营服务、环境监测及治理设备销售、动物无害化处理业务于一体的综合性环保处理高新技术企业。

主营业务： 公司主要业务包括飞灰螯合剂的研发、生产和销售，提供飞灰处理综合运营服务、动物无害化处理，以及环境监测及治理设备的研发、生产和销售。

市场地位： 公司是国内较早专业从事飞灰治理的企业之一，是国内规模较大、业务覆盖范围较广的综合性飞灰治理服务商。截至2022年，公司累计为211家垃圾焚烧发电厂提供飞灰螯合剂或飞灰处理综合运营服务，市场占有率约为21.96%。

技术创新： 公司拥有149项专利，其中发明专利36项，并获得了国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、江苏省民营科技企业等荣誉。公司持续进行研发投入和技术创新，在飞灰螯合剂配方、飞灰螯合剂的生产、飞灰处理综合运营服务以及环境监测和治理设备等方面形成了核心技术。

财务状况： 公司报告期内主营业务收入增速明显，2020年至2022年度，公司主营业务收入年均复合增长率为32.52%，业绩增速较快。公司盈利能力持续增强，2020年至2022年度的年均复合增长率为104.24%。

风险因素： 公司面临的主要风险包括毛利率波动风险、原材料价格波动风险、产业政策变化的风险、对赌协议风险、募集资金投资项目实施风险和发行失败的风险等。

未来发展规划： 公司未来发展战略为“持续高效飞灰处置运营管理+飞灰资源化利用”，将通过本次募集资金投资于研发中心建设项目、综合运营服务信息化建设项目、总部大楼建设项目以及补充流动资金，提升公司研发能力、运营服务水平和品牌形象，进一步扩大市场份额，增强核心竞争力。