江苏泽润新能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏泽润新能科技股份有限公司 Zerun Co., Ltd 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 声明................................................................................................................................1本次发行概况...............................................................................................................2目录................................................................................................................................3第一节释义.................................................................................................................7第二节概览...............................................................................................................13一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................15三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人符合创业板定位..............................................................................19六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................20七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况（如有）..............21八、发行人选择的具体上市标准......................................................................21九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................22十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................22十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................23 第三节风险因素.......................................................................................................24 一、与发行人相关风险......................................................................................24二、与行业相关风险..........................................................................................27三、其他风险......................................................................................................29 第四节发行人基本情况...........................................................................................30 一、发行人基本信息..........................................................................................30二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................30三、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）..................33四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................36五、发行人股权结构..........................................................................................36六、发行人控股及参股公司情况......................................................................37七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........38 八、发行人特别表决权股份或类似安排..........................................................42九、发行人协议控制架构..................................................................................42十、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法犯罪情况..........................42十一、发行人股本情况......................................................................................42十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员......................................55十三、本次发行前发行人的股权激励及相关安排..........................................69十四、发行人员工及其社会保障情况..............................................................81 第五节业务与技术...................................................................................................85 一、公司主营业务、主要产品及演变情况......................................................85二、公司所处行业的基本情况..........................................................................98三、销售情况和主要客户................................................................................144四、采购情况和主要供应商............................................................................155五、主要固定资产和无形资产........................................................................158六、公司的研发和技术情况............................................................................165七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........180八、发行人境外生产经营及资产情况............................................................181 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................182 一、财务报表....................................................................................................182二、主要会计政策和会计估计........................................................................189三、非经常性损益情况....................................................................................224四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况................................................225五、主要财务指标............................................................................................227六、经营成果分析............................................................................................229七、资产质量分析............................................................................................254八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析....