路维光电机构调研纪要

路维光电机构调研报告 调研日期:2024-06-12 深圳市路维光电股份有限公司是一家专注于各类掩膜产品研发生产的高新技术企业,总部位于深圳市南山区科技园。公司成立于多年以来一直致力于各类掩膜版的研发、生产和销售,产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业,是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。经过多年技术积累和自主创新,公司具有G2.5-G11全世代掩膜版生产线,可配套平板显示厂商所有世代产线。同时,公司还掌握了180nm/150nm节点半导体掩膜版制造核心技术,满足先进半导体芯片封装和器件等应用需求。路维光电秉承“用户为先,以人为本,思路维新,精益求精”的经营理念,致力于打造掩膜版行业世界级企业,用实力与真诚服务社会。 2024-06-14 董事、财务总监刘鹏 2024-06-12 特定对象调研,现场调研公司会议室 浙商证券策略会 - - 中邮证券 证券公司 - 1、从财务报表上看,公司固定资产金额比较大,其中公司的设备金额是多少? 2023年年末公司机器设备账面原值8亿元。 2、今年面板景气度还不错,对公司业绩是否有负面影响? 公司的业绩与下游景气度并非线性关系,主要跟产品的种类相关,消费电子终端更新换代愈发快速、芯屏应用面愈来愈广,使得对掩膜版的需求增速也愈来愈快。 3、目前公司在半导体方面的制程节点是多少? 在半导体领域公司实现了180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产,并积累了150nm制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术,可以满足国内先进半导体封装和半导体器件等应用需求。 4、请介绍苏州项目情况? 该项目预计总投资额人民币20亿元,将建成130nm-28nm制程节点的半导体掩膜版生产线,项目于今年1月份奠基并开工建设。5、相较于去年,今年是否还会有新的产能增长? 除公司IPO的募投项目在近年来陆续投产放量外,公司以自有资金投资G8.6AMOLED掩膜版产线已转固并投入生产,另外公司陆续投资的后段设备和辅助设备将对产线进一步进行优化,上述投资都会为公司产能带来一定的增长空间。 6、预计收购的成都路维还未盈利,本次收购是否会影响公司报表情况? 成都路维作为公司平板显示领域的核心骨干企业,近年来持续加大研发投入和设备投入,随着高世代掩膜版的产销规模提升,成都路维成为配套下游核心平板显示厂商的战略供应商,形成技术优势、客户资源优势,经营业绩持续向好。未来,随着成都路维的产能优化和效率持续提升,将进一步发挥规模效应,增厚公司中长期的利润水平和盈利能力。 7、请介绍公司发行可转换公司债券的情况? 本次公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元,主要用于投资“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”及收购成都路维少数股东股权,半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目将增加2条覆盖250nm-130nm制程半导体掩模版生产线及2条用于生产G8.6及以下各类型掩膜版产品高世代生产线之核心设备。