诺禾致源(688315)-调研纪要

Q1:能否总结下2023年上半年的业绩情况? A:1)收入端:上半年收入9。30亿元，单Q2实现营业收入4。89亿元。港澳台及海外地区客户的营业收入为4。63亿元，同比增长30。79%，占比当期营业收入的49。84%，较22年同期提升约8个百分点。 2)产品端:基础科研服务营收3。01亿元，同比增长14。92%；建库测序4。45亿元，同比增长24。21%；医学研究与技术服务营收1。33亿元，同比增长6。55%；其他营收0。50亿元。 3)客户类型:高校及科研，医院及企业结构无太大变化。毛利率依然保持在40%+的水平，相对稳定。 Q2:由于客户本身对时间效率是有一定要求的，如何理解新平台切换和客户的观望态度? A:如果是比较着急的项目、在进行的项目或者跟前期实验有连续性的项目，还是会选择原有的平台。而针对更在意成本或者时间不那么紧的客户，会选择新平台。现在新平台还在调试阶段。 Q3:产能利用率和公司毛利率的相关性? A:产能利用率国内70%+，海外提升的比较高，有4个百分点，两者相关性不是很大。Q4:公司在AI方面有什么看法，对公司业务的影响如何? A:AI技术是最近比较流行的话题，公司也很关注AI技术对基因测序发展的影响，若相关领域有任何进展，请关注公司后续的相关公告。Q5:目前公司定增的进展是什么? A:公司于2022年11月收到中国证券监督管理委员会做出的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2813号)，有效期12个月，关于定增的进展请关注公司未来的相关公告。 Q6:公司的样本量是否有增长? A:因公司国内业务具有季节性，上半年为淡季，下半年为旺季，所以环比来看，样本量根据历史情况都是有增长的。