广东龙行天下科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司上市核心目的在于借助资本市场拓宽融资渠道，优化资本结构，为生产基地扩建和自动化升级等核心项目提供资金支持。通过上市，公司将进一步突破产能瓶颈，巩固并扩大全球化规模优势；提升研发创新能力，持续加大智能制造、数字化转型及新工艺、新设备的研发投入；完善现代企业治理体系，强化合规运营与精细化管理，提升品牌影响力与客户信任度；优化全球产能布局与供应链体系，实现高质量、可持续发展，为全体股东创造稳定、长期的投资价值。

公司所处行业历史悠久，业务模式成熟稳定且持续增长，报告期内营业收入分别为421,056.29万元、558,771.51万元和583,409.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为19,859.68万元、27,241.21万元和24,439.68万元。公司已形成成熟的业务模式，核心技术和工艺成熟且契合行业发展趋势，在境内产能布局和境内收入规模方面位列全行业前2名，在行业内处于领先地位。

公司面临的主要风险包括经营业绩波动风险、宏观经济波动风险、国际贸易与产业链转移风险、劳动力成本上升风险、客户集中风险、产品开发设计风险、自动化研发不及预期风险、应收账款风险、存货减值风险、实际控制人控制的风险等。公司将通过积极拓展新客户、持续加大研发投入、推进自动化升级与数字化转型、优化全球产能布局与供应链体系等措施来应对上述风险。

公司未来发展规划包括持续开展战略产能全球布局、深耕技术升级，布局前沿技术转型升级、提升行业影响力，与更多知名运动品牌合作共赢等。公司将以“为全球消费者提供更舒适、更环保的运动用品”作为发展使命，以“以持续研发创新与智慧制造方案，成为新时代制造领先企业”作为发展愿景，努力成为行业新时代的领军者。