陕西旅游文化产业股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

陕西旅游文化产业股份有限公司是一家以旅游演艺、旅游索道和旅游餐饮为核心的旅游产业运营企业。公司核心产品包括大型实景历史舞剧《长恨歌》、大型实景影画《12·12西安事变》、大型红色实景演艺《泰山烽火》等，以及西峰索道、华威滑道和唐乐宫餐厅等。公司业务覆盖华清宫、华山等优质旅游资源，在旅游演艺和旅游索道领域具有较强的竞争优势和市场地位。

财务状况

报告期内，公司营业收入和净利润均呈现增长趋势。2023年实现营业收入10.88亿元，净利润5.30亿元。公司财务结构健康，现金流充裕，偿债能力较强。

募投项目

公司拟募集资金15.55亿元，用于收购太华索道股权项目、收购瑶光阁股权项目、收购少华山旅游索道项目、泰山秀城（二期）建设项目、少华山南线索道项目、太华索道游客中心项目和太华索道服务中心项目。这些项目将提升公司产品服务质量、丰富现有旅游项目体验并实现异地业务拓展，为公司业绩增长和长远发展提供有力支持。

风险因素

公司面临的主要风险包括宏观经济及市场环境变动风险、日益激烈的市场竞争风险、重大不可抗力等突发事件风险、特许经营权及资源使用费风险、演艺项目持续创新风险、募投项目实施的风险等。

未来发展规划

公司将继续深耕演艺、索道等核心业务，不断改进服务水平，提高服务质量；同时，公司将结合自身优势渐进开展产业链横向及纵向布局，在陕西省内以及全国范围内拓展旅游业市场，提升企业综合竞争力，致力于打造全国一流的全方位休闲旅游生活方式的提供商和服务商。