年度经营计划制订与管理
企业经营的目的
- 企业经营的目的不仅是赚钱，更重要的是让企业更加值钱。
- 现代企业经营理念经历了三个阶段：
- STEP01：关注投入与产出获得盈利，即“赚钱=收入-支出”。
- STEP02：关注效率，即“赚钱=（收入-支出）×效率”。
- STEP03：关注市盈率，即“值钱=（收入-支出）×效率×市盈率”。
中国企业年度经营计划管理现状分析
- 企业普遍存在的问题：
- 轻分析、重规划：不重视外部和内部环境分析，直接进行目标分解和计划制定。
- 年度经营计划严重滞后：通常在春节前甚至年中才能确定，影响指导作用。
- 年度经营计划没有量化：“模糊”管理，缺乏量化指标，无法有效管理。
- 计划跟不上变化：未能及时调整应对变化，计划不准确。
企业经营系统
- 企业经营系统核心构成分为五大系统：
- 市值系统：如何让企业变得值钱。
- 企业梦想系统：如何统一员工梦想与企业梦想。
- 企业流程系统：整合营销、集成研发、集成供应链、财务转型。
- 人资系统：责任工程、发展工程、激励工程、幸福工程。
- 信息系统：固化流程，保证经营过程和结果可视化。
什么是年度经营计划
- 年度经营计划是在企业发展战略指引下，通过对经营环境、竞争态势及策略的研究和取舍，确定特定经营年度策略及目标，并通过科学地规划和实施业务计划、年度经营预算及年度经营计划实施平台，促使企业经营目标顺利实现的全过程。
年度经营计划制订与管理六步法
- 企业年度经营环境分析：包括外部环境分析和内部环境分析。
- 年度竞争策略规划：识别行业关键成功因素，锁定竞争对手，分析竞争态势，制定竞争策略。
- 确定年度经营策略及目标：建立平衡计分卡，进行目标分解，编制目标责任文档。
- 编制年度业务计划：包括年度市场营销计划、年度新产品研发计划、年度供应链运营计划、年度财务及投资计划、年度人力资源计划、战略性新业务拓展计划。
- 年度经营计划实施平台构建：包括基于年度经营计划的流程体系、组织体系优化、员工成长与发展体系、员工激励体系设计。
- 年度经营计划实施管理：包括年度经营决策组织、年度经营报表体系、年度经营会议体系、年度经营计划实施检讨与评价、年度经营风险管理。
案例分析：足之屋2020年度经营计划
- 足之屋年度经营态势分析：2019年目标达成率为81.9%，主要问题包括供货能力不足、门店拓展进展缓慢、组织能力成长缓慢、新品不给力。
- 足之屋年度管理现状评价：部门间协同不畅，运营效率低下；计划体系协调困难，计划达成率低；库存量过大使库存处理无有效措施。
- 足之屋SWOT分析：优势（暂无）、劣势（单店盈利能力、快速运营、供货能力）、机会（暂无）、威胁（竞争激烈）。
- 足之屋2020年度竞争策略规划：加强单店盈利能力、快速运营、供货能力建设。
- 足之屋2020年度战略地图及平衡计分卡：围绕关键成功因素制定战略地图和平衡计分卡，明确目标和指标。
- 足之屋2020年度流程优化清单：优化核心流程，提升效率。
- 足之屋2020年度员工激励体系规划：制定激励方案，提升员工积极性。
