广东弘景光电科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东弘景光电科技股份有限公司招股说明书总结

公司概况

广东弘景光电科技股份有限公司是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案。公司主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组，应用于智能座舱、智能驾驶、智能家居、全景/运动相机等领域，并与戴姆勒-奔驰、日产、本田、比亚迪等国内外知名品牌建立了合作关系。

业务与技术

公司采用“以销定产”的生产模式，并通过“直销为主、贸易商销售为辅”的模式面向全球客户销售产品。公司拥有多项核心技术，包括车载镜头自动加热技术、广角高像素AA调焦技术、广角镜头玻塑混合技术等，并建立了完善的质量管理体系。

财务状况

报告期内，公司营业收入保持增长态势，2020年至2022年复合增长率为37.78%。公司盈利能力大幅提升，主要受益于全景/运动相机等智能影像设备行业需求的快速增长以及智能家居产业升级带来的需求提升。公司毛利率保持相对稳定，2023年1-6月毛利率进一步提升至28.94%。

风险因素

公司面临的主要风险包括：

• 技术风险： 新产品研发及技术迭代的风险、技术研发失败风险、研发人员及核心技术流失风险。
• 经营风险： 全景/运动相机光学镜头及摄像模组产品客户集中的风险、客户集中风险、子公司房产抵押风险、未来经营业绩下滑的风险。
• 内控风险： 实际控制人控制不当的风险、公司经营规模快速扩大带来的管理风险、社会保险、住房公积金缴纳瑕疵风险。
• 财务风险： 存货跌价风险、应收款项坏账风险、汇率波动风险。
• 其他风险： 税收优惠政策变动的风险、募集资金投资项目风险。

募集资金运用与未来发展规划

公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。公司未来将继续加强核心技术优势，发挥规模化生产的经济效益，加大自主品牌的建设力度以及不断拓展营销网络，抓住全球产业结构调整的机遇，并聚焦智能汽车和新兴消费两大支柱产业的光电影像产品，专注光学核心器件的研发设计与制造，推动公司向更高的战略目标迈进。