浙江祥邦科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

浙江祥邦科技股份有限公司是一家从事光伏封装胶膜研发、生产和销售的高新技术企业，致力于以新材料助力新能源发展。公司主要产品包括POE胶膜和EVA胶膜等，在POE胶膜细分市场排名前列。

业务与风险

公司主营业务为光伏封装胶膜，符合创业板定位，但存在产品结构与市场拓展风险、原材料价格波动风险、供应商合作风险、客户集中风险等。公司POE胶膜销售收入占比相对较高，但其市场拓展受原材料供应、光伏行业技术发展、组件客户商业选择等因素影响，存在不确定性。此外，POE胶膜技术与产品迭代较快，创新与研发风险较大，公司POE胶膜技术与产品是否能持续获得市场认可存在不确定性。

财务状况

报告期内，公司营业收入快速增长，2020年至2023年1-6月，公司营业收入分别为64,312.98万元、100,617.18万元、243,161.58万元和155,997.57万元，2020年至2022年营业收入复合增长率达到94.90%。但公司毛利率整体呈下降趋势，2020年至2023年1-6月，公司主营业务毛利率分别为25.10%、24.03%、16.98%和10.97%。2023年1-6月，公司存在扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下滑超过30%的风险。

募投项目

本次发行的募集资金拟投资于年产3亿平米胶膜建设项目和补充流动资金。募投项目将进一步提升公司产能，完善工艺环节，提升制造水平，改善产品质量，并增强公司整体资本实力，是扩大公司业务规模、促进公司稳定持续发展的重要保障。

未来发展规划

公司未来将充分发挥并持续保持在光伏胶膜领域的核心技术与生产经验优势，为客户提供高性能、差异化的光伏封装胶膜产品和技术服务，致力于以新材料助力新能源发展。公司将继续坚持差异化战略，通过提升技术服务、创新营销模式、强化运营管理来构建核心竞争力。