东莞市贝特电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

贝特电子是一家专注于电力电子保护元件及相关配件研发、生产和销售的国家级高新技术企业，拥有“贝特卫士”“ADLER”及“ASTM”三大品牌，产品应用于新能源汽车、光伏、储能、家用电器、消费电子等多个下游领域。公司成立于2003年，凭借持续的技术创新和稳定的产品质量，已成为国内电力电子保护元件领域的领先企业之一，并在全球市场占据一定份额。

业务模式

公司采用“接单式生产为主，计划性生产为辅”的生产模式，以客户订单需求为导向，通过采购模式获取原材料，并委托外协厂商进行部分非核心工序的生产。公司销售模式为“直销为主、经销为辅”，与国内外众多知名企业建立了稳定的合作关系。

财务状况

报告期内，公司营业收入和净利润均呈现增长趋势，毛利率有所上升，经营质量显著提升。公司应收账款和存货规模较大，存在一定的坏账和跌价风险。公司通过高新技术企业税收优惠政策享受所得税优惠，未来面临优惠政策到期后税率提高的风险。

风险因素

公司面临的主要风险包括宏观经济波动、行业竞争加剧、新能源汽车市场需求波动及研发周期较长、租赁无产权物业、原材料价格波动、募集资金投资项目风险等。

未来发展规划

公司未来将加大研发投入，提升研发实力，扩大新能源汽车、光伏、储能等新能源领域产品的生产能力，并建立分区域、分领域的销售体系，拓展细分领域龙头客户，进一步提升公司核心竞争力。公司致力于成为全球领先的全场景电子电力安全解决方案与核心安全器件部件供应商。

募集资金使用

本次募集资金将全部用于“总部及制造中心建设项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金”，以扩大产能、提升研发水平，并满足公司生产经营需求。

公司治理

公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确的制衡机制，公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律法规的规定规范运行。