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2023年业绩公告点评：核心业务稳健增长，关联方影响持续降低

2024-03-29 房诚琦,肖畅,白学松东吴证券申明华

公司2023年实现营收54.2亿元，同比增长4.7%；归母净利润4.5亿元，同比增长5.1%。公司物业管理服务、社区增值服务和开发商增值服务营收分别增长17.5%、2.3%和-36.2%。公司毛利率为26.5%，同比上升0.7pct；其中物业管理毛利率同比下降0.5pct至24.0%，社区增值毛利率同比大幅提升3.5pct至35.7%。公司物业费预收力度增加，现金流回归稳健。公司物业规模稳健增长，深耕医院等非住赛道。公司坚定执行“大后勤”战略，在增值业务中寻求差异化竞争，降低对房地产的依赖度，成果已初步显现。公司及时剥离不及预期的投资，提升分红率。我们下调其2024-2025年归母净利润预测至4.9/5.4亿元，预计2026年归母净利润为5.9亿元。

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