核心观点与关键数据
公司整体经营情况：
- 传统消费电子业务及新兴业务（玻璃盘片、玻璃底板、苹果业务）进展顺利，新项目推进顺利，新产品与客户紧密接触。
- 公司内部召开战略会，推荐12个新兴领域项目，已全部认领并积极与客户对接。
- 客户业务进展顺利，无利空因素，各项进度符合预期。
新兴业务进展：
- 算力侧：深度参与原石科技项目，拓展CDU机柜、柜内光通信等领域，收购同舟光电打通光纤垂直整合，面向终端客户。
- 端侧：深度参与折叠屏、3D玻璃、钛金属等新机型开发，AI眼镜出货量稳居行业前列，持续开拓新客户和产品品类，具身智能领域出货量保持行业前列，垂直领域行业客户增长显著。
整合进度与并购节奏：
- 整合聚焦三个领域：获取新市场机会（如原石科技）、进入新领域（如同舟光电）、拓展新技术（如资本并购）。
- 收购聚成、原石科技等进展顺利，但需经过国家反垄断和ODI审批，预计今年三季度取得阶段性成果。
- 为应对明年大客户需求增长（折叠屏、3D玻璃、钛金属），今年并购考虑扩大产能，国内和海外产能均做布局。
具身智能业务：
- 永安园区规划三大块：聚身智能服务器、自动化装备、具身智能。
- 国内头部客户已全部进入，配合客户增量，将在多地布署生产。
- 垂直领域机器人应用爆发式增长，包括农业、矿山、安检巡逻等，中移动合作小机器狗订单量大。
- 2023年营收目标至少翻倍，主要来自垂直领域行业客户增长。
盈利能力：
- 新机型升级换代将提升营收和利润，利润率相应提升，但不会无限增长，需考虑客户砍价压力。
- 通过新旧动能转换（运动相机、眼镜、AR眼镜组装）提升组装领域毛利，整体毛利提升趋势确定，但希望温和提升。
汇率影响：
- 上半年业绩压力主要来自新旧动能转换和汇率影响，最坏情况已过去。
- 二季度汇率波动较一季度小，通过调整策略和汇兑对冲工具，二季度情况比预期好。
- 二季度营收可能不会大幅增长，但新动能带来的盈利水平持续提升。
收购巨腾科技：
- 先决条件为ODI和反垄断审批，进度快，预计三季度取得阶段性成果。
玻璃基板业务：
- 应用于下一代高功率大尺寸芯片，北美、韩国、国内大客户均在开发中。
- 韩国客户已完成22层TGV验证，客户图纸已签NDAA，正在打样送样验证。
- 中试线已建成，规模量产初步规划明年年初，产能1万片（515×510mm TGB）。
HDD玻璃盘片业务：
- 全球主要硬盘厂商为两家（W、S）和一家日本厂商。
- 日本供应商目前供应HDD玻璃盘片，公司已成功开发并小批量供货，解决技术和专利难题。
- 预计成为全球第二家HDD玻璃硬盘供应商，明年将获得大订单。
