一、轴承套圈主业:
- 市场潜力巨大:套圈约占轴承成本35%,估算2024年全球市场规模为2800亿。金沃作为行业龙头,当前市占率仅1%,未来目标市占率5%-10%,潜在空间巨大。
- 客户资源优质:已进入国际八大轴承公司中的六家供应链,前五大国际客户收入占比85%,国内客户占比15%。
- 绝缘轴承进展顺利:自研绝缘轴承成本较陶瓷球降低一半,客户装车半年后若无问题将全面切换,空调端、工业端渗透同步推进。
二、机器人:
- 泰国项目进展超预期,xj丝杠核心合作伙伴再确认:12月18日,泰国副总理接见金沃、新剑一行,就泰国投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地深入洽谈。金沃作为xj丝杠螺母、丝杆、小滚柱核心配套,V3新产品同步开发中,年底完成产能储备。
- SFL同步开发测试:SFL为公司轴承主业第一大客户(收入占比45%),公司深度参与SFL丝杠开发及测试,有望进一步提升份额预期。
- 布局谐波减速器柔轮加工:为国内头部谐波玩家加工柔轮材料,包括高速锻、车削等流程,材料利用率提升显著,获得客户认可。