一、概述
截至2024年底，中国内地共有58个城市开通城轨交通运营线路361条，运营里程12160.77公里，其中地铁占比76.53%。2024年全年累计完成客运量322.57亿人次，同比增长9.47%，客运量增长明显。2024年，44个城市在建线路总长度5833.04公里，在建项目的可研批复投资累计44979.55亿元，2024年全年共完成建设投资4749.41亿元，同比下降8.91%，年度完成建设投资总额持续回落。全年完成车辆购置投资共计248.55亿元，同比下降12.40%。据可统计的33个城市下一年计划完成投资数据预计，2025年计划完成投资额合计约3391.77亿元。
二、运营情况
- 运营规模：2024年城轨交通运营里程净增长936.23公里，新增运营线路25条，新开既有线路的延伸段、后通段26段。北京、上海等25个城市有新线或新段开通运营。截至2024年底，共有29个城市的线网规模达到100公里及以上。城轨交通运营线路包含10种制式，其中地铁9306.09公里，占比76.53%。2024年运营里程净增长936.23公里，其中地铁和市域快轨2种制式运营里程增长较为明显。拥有2种及以上制式投运的城市有23个，占已开通城轨交通运营城市的39.66%。
- 客运量：2024年城轨交通完成客运量322.57亿人次，同比增加27.91亿人次，增长9.47%。2024年客运量排名前五的城市为：上海、北京、广州、深圳和成都。全国城市日均客运总量达到8813.45万人次，同比增长8.06%。2024年，城轨交通完成客运进站量193.61亿人次，同比增长9.22%。2024年，城轨交通完成客运周转量2644.73亿人次公里，比上年同期增长7.92%。
- 客运强度：2024年，全国城轨交通平均客运强度为0.61万人次/公里·日，客运强度同比增加0.06万人次/公里·日，增幅10.25%。全制式综合线网平均客运强度排名前五的城市为：深圳、广州、长沙、北京、西安。大运能系统（地铁）平均客运强度0.76万人次/公里·日，中运能系统（含轻轨、跨座式单轨、市域快轨、磁浮交通、自导向轨道系统）平均客运强度0.23万人次/公里·日，低运能系统（含有轨电车、电子导向胶轮系统、导轨式胶轮系统、悬挂式单轨）平均客运强度0.10万人次/公里·日。
- 线路高峰小时最高断面客流量：与上一年相比，高峰小时最高断面客流仍有增长的城市有：广州、深圳、南京、武汉、沈阳、西安、苏州、杭州、郑州、哈尔滨、长沙、无锡、宁波、昆明、南昌、青岛、福州、东莞、南宁、合肥、石家庄、贵阳、厦门、兰州、济南、徐州、呼和浩特、绍兴、芜湖、南通等。高峰小时断面客流最高的10条线路依次是：北京地铁6号线、上海地铁9号线、深圳地铁4号线、北京地铁4号线&大兴线、成都地铁1号线。
- 运营服务和安全：2024年共有47个城市的计划兑现率均达到或超过100%。2024年城轨交通平均旅行速度37.14公里/小时，同比下降1.76%。2024年，据不完全统计（据可统计的45市数据，同比数据做同口径调整），共发生5分钟及以上延误事件775次，平均5分钟及以上延误率0.103次/百万车公里，同比下降11.78%。列车退出正线运营故障次数共计5346次，平均退出正线运营故障率0.007次/万车公里，同比下降7.69%。
- 运营经济：2024年全国城轨交通平均每车公里运营收入17.26元，同比增加0.18元。平均每人次公里运营收入0.79元，同比减少0.11元。每车公里运营收入和每人次公里运营收入均超过全国平均水平的有深圳、青岛、南宁、温州、三亚5市。2024年全国城轨交通平均每车公里运营成本33.42元，同比减少0.78元。平均每人次公里运营成本1.60元，同比减少0.20元。2024年全国平均运营收支比为57.85%，同比下降5.49个百分点。总收入同比下降3.43%，其中票款收入同比增长7.48%。
- 能耗情况：2024年，全国城轨交通总电能耗270.23亿千瓦时，同比增长6.83%。其中，牵引能耗141.50亿千瓦时，同比增长8.26%。牵引能耗占总电能耗的比为52.36%。2024年CO2排放总量同比增长6.83%，车公里CO2排放量同比下降0.42%，人公里CO2排放量同比下降1.34%。
三、建设情况
- 在建项目规模与网络化程度：截至2024年底，中国大陆地区共有44个城市有城轨交通项目在建，在建线路总规模5833.04公里，在建线路条数共计226条。从在建线路的规模来看，共有22个城市的在建城轨交通线路长度超过100公里。从在建线路的敷设方式来看，在5833.04公里的在建城轨交通线路中，地下线长度4844.76公里，占比83.06%；地面线220.91公里，占比3.79%；高架线767.38公里，占比13.16%。从在建线路的条数来看，共有29个城市的在建线路条数在3条及以上，其中，21个城市的在建线路条数为5条及以上，5个城市的在建线路达10条及以上。
- 运能结构变化和区域交通融合发展：从在建线路的运输能力来看，2024年在建大运能系统(地铁）线路4014.37公里，占比68.82%；在建中运能系统(含轻轨、市域快轨、磁浮交通）线路1583.05公里，占比27.14%；在建低运能系统(含有轨电车、导轨式胶轮系统、电子导向胶轮系统）线路235.63公里，占比4.04%。
- 在建线路系统制式分布与变化趋势：从在建线路的系统制式来看，5833.04公里的在建线路共涉及7种制式。其中，地铁4014.37公里，占比68.82%；市域快轨1536.39公里，占比26.34%；磁浮交通43.97公里，占比0.75%；轻轨2.69公里，占比0.05%；有轨电车118.21公里，占比2.03%；电子导向胶轮系统75.80公里，占比1.30%；导轨式胶轮系统41.62公里，占比0.71%。
- 建设投资和车辆购置投资完成情况：2024年当年共完成建设投资4749.41亿元，同比下降8.91%，年度完成建设投资总额持续回落。2024年全年完成车辆购置投资共计248.55亿元，同比下降12.40%。从区域分布来看，2024年共有8个城市全年完成建设投资超过200亿元，8市完成建设投资合计2428.24亿元，占全国完成建设投资总额的51.13%。
- 城轨交通建设投资10年趋势与累计规模：近10年的城轨交通建设数据显示，全国城轨交通年度完成建设投资额“十三五”期间呈稳步增长态势，于2020年达到峰值后逐年回落。10年间累计完成建设投资总额达51273.90亿元。
四、规划情况
- 在实施建设规划规模和结构变化情况：截至2024年底，扣除统计期末已建成投运及建设规划已调整的项目后，有城轨交通建设规划项目在实施的城市共计42个。在实施的建设规划线路总长5531.60公里，与2023年末相比下降9.59个百分点。从在实施规划线路的规模来看，共计20个城市建设规划在实施规模超100公里。
- 规划线路系统制式与运能结构调整趋势：从在实施规划线路的系统制式来看，5531.60公里的在实施规划线路包含地铁、轻轨、市域快轨、磁浮交通、有轨电车、导轨式胶轮系统、电子导向胶轮系统7种制式。地铁3291.34公里，占比59.50%；市域快轨1899.81公里，占比34.35%。
- 建设规划实施进展与投资规模：在国家发改委批复的44个城市城轨交通建设规划中，呼和浩特、兰州、洛阳、芜湖、哈尔滨、郑州等6个城市在2024年前获批项目已全部建成并投入运营；其余38个城市中扣除暂缓项目后可统计的城轨交通建设规划在实施项目可研批复总投资额合计约为39706.60亿元，同比下降2.78%。
- 市域快轨发展现状与区域分布特征：截至统计期末，中国内地已有21个城市开通运营市域快轨线路33条，运营里程达1597.25公里，占内地运营里程的13.13%。同时，16个城市在建市域快轨线路34条，在建线路长度1536.39公里，占当年在建线路总长度的26.34%；此外，还有19个城市建设规划在实施的市域快轨线路40条，规划在实施线路长度1899.81公里，占规划在实施线路总长度的34.35%。
五、思考与建议
- 多元融合发展：中国城市轨道交通协会发布《中国城市轨道交通融合城轨发展指南》，提出融合城轨建设的指导思想，阐述了融合城轨的内涵标志，谋划了融合城轨发展1-9-3-5-5发展蓝图，即绘制一张融合城轨蓝图，推进九元融合，聚焦“引客流、增收益、降成本”三大方向，发力“客流、财务、技术、装备和生态”五个可持续，实施“规划、服务、技术、管理和经营”五个协同，明确了“两步走”发展战略，制定了四项保障措施，细分了44个融合项、153个融合点。
- 直面行业难点：协会成立工作领导小组，开展了《城市轨道交通财务可持续发展研究》，编制并发布了《中国城市轨道交通协会关于促进城市轨道交通企业财务可持续发展的指导意见》，围绕“公益为本、经营为要”的核心理念，首次明确了“政府补贴是购买公益服务的成本补偿”的理论依据，提出了拓展资金渠道、优化补贴机制、资产管理创新三大政策探索方向。
- 既有线改造：协会发布《中国城市轨道交通既有线改造指导意见》，提出“到期（限）更新改造”“功能提升改造”“延伸扩建改造”三种既有线改造类型，旨在加强与相关交通系统和城市空间的协同融合，促进线网功能整体提升，达到消除安全隐患，提升运营效能、服务品质、安全可靠性和经济效益的目的。
- 拥抱ESG：2024年是联合国全球契约组织提出ESG概念20周年。国资委新闻中心和中国经济出版社推出特别策划《构建中国特色ESG体系》，提出了“中国特色ESG”这一概念。城轨交通企业因其行业特点和企业特征，与“中国特色ESG”的高度吻合，必将迎来重要的发展机遇。建议搭建一个政府、企业、投资机构、科研院校、社会组织等各方广泛参与的交流合作平台，共同推动ESG理念在我国的深入普及和实践应用。
