广东太力科技集团股份有限公司招股说明书(注册稿)

公司概况

广东太力科技集团股份有限公司是一家专注于新材料研发和真空技术产业化应用的高新技术企业，主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。公司拥有“太力”等多个自有品牌，是宜家家居国内唯一真空收纳袋供应商，并为中国航天产品研制合作企业。

业务模式

公司以自主品牌销售为主，主要销售区域在境内，同时正积极布局扩张境外市场。公司自有品牌销售分为线上销售、线下销售，以线上销售为主。线上销售主要通过天猫、抖音、京东、亚马逊等互联网电商平台进行销售；线下销售主要通过商超、经销商进行销售；ODM/OEM销售主要是向国际国内大型零售商进行销售。

财务状况

报告期内，公司营业收入持续增长，主要系公司把握了电商发展趋势，利用多年积累的产品和品牌优势，实现了营业收入和净利润的大幅增长。公司毛利率较高，主要受产品品牌、销售价格、原材料价格、用工成本、产品创新以及行业环境变化等因素综合影响。

风险因素

公司面临的主要风险包括产品研发与技术迭代风险、第三方电商平台经营风险、电商平台费用大幅上涨的风险、市场空间拓展和竞争加剧风险、经营业绩大幅波动的风险等。

未来发展规划

公司未来将致力于发展成为行业领导者，培育价值链，打造收纳领域生态系统，持续强化内控管理水平，不断提升公司运营效率和盈利能力。公司将继续加大研发投入，拓展产品品类，丰富产品生态布局，并积极开拓线上渠道和境外市场。

募集资金运用

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，包括太力武汉生产及物流中心建设项目、研发中心建设项目、信息系统升级项目、补充流动资金。

公司治理

公司建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》等制度，并设立了董事会、监事会、独立董事等机构，对公司进行监督和管理。

投资者保护

公司承诺将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行利润分配决策程序，并实施利润分配。公司还将建立多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

总结

广东太力科技集团股份有限公司是一家具有较强研发实力和品牌影响力的家居收纳用品企业，公司未来发展前景广阔，但也面临诸多风险挑战。公司将继续加大研发投入，拓展产品品类，丰富产品生态布局，并积极开拓线上渠道和境外市场，不断提升公司运营效率和盈利能力，以实现持续健康发展。