2021 年度部门整体绩效评价报告

2021年度部门整体绩效评价报告 部门名称（公章）：中国国际贸易促进委员会深圳市 委员会 填报人：陈卓玥 联系电话：33358478 一、部门基本情况 （一）部门主要职能 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（以下简称市贸促委）是深圳市政府设立的公共服务机构，主要职责如下：1.开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，邀 请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻求合作伙伴。 2.组织深圳企业和团体出国访问、考察，组织召开有关经济、贸易、投资、技术和市场等方面的国际会议。 3.依照有关规定审理上报和管理赴境外举办（或参加）经贸展（博）览会和涉外来深展览会，组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和举（承）办涉外来深展览、展销业务。 4.依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证。 5.为企业、团体会员和社会提供涉外经贸法规咨询和培训服务；调解涉外经贸争议纠纷，受委托代理国际经贸仲裁和诉讼。 6.收集和发布国内外商品供求信息和投资合作机会，编辑出版发行有关出版物。 7.主管深圳国际商会、深圳世界贸易中心会的日常事务及其会员的发展与管理工作。 8.承办市委、市政府和中国贸促会（中国国际商会）交办的其他事项。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.全力筹备参与迪拜世博会工作。发挥市领导小组办公室纽带作用，加强对接协调，办好文艺演出、经贸交流、科创展示、特色民俗和非遗展演等活动，向世界展示中国改革开放取得的重大成就和深圳社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力。 2.加强对外贸易投资促进。抢抓RCEP机遇参与国际合作和竞争。组织深圳外贸企业参与线上展、线下选品会，打造“融e购跨境平台深圳精品馆”，促进深圳外贸新业态新模式发展。发挥中美企业对接合作项目办公室作用，推动两国民间经贸友好交流。积极谋划引进国际知名展会落户深圳。 3.大力推进国际联络交流。加快构建国际经贸服务网络，适时在拉丁美洲和亚洲增设1-2个驻外联络处，探索灵活方式服务海外深企。根据疫情发展情况，适时开展出访和经贸推介活动。加强与发达经济体及“一带一路”重要节点国家 （地区）贸促机构和商协会的交流合作，积极引进国外贸促机构和商协会在深设立办事机构。 4.着力提升商事法律服务质量。加强企业合规建设及贸易摩擦预警，发挥企业跨境贸易投资法律综合支援平台作用，加强对中小企业普惠型和预防型合规服务。继续推动完善诉调对接机制，构建“一带一路”商事调解服务网络，强化商事调解服务。联合国际一流认证机构，进一步优化商事认证服务。 （三）2021年部门预算编制情况 1.预算编制合理性 我委预算编制完全依据本部门职责、市委市政府方针政策和工作要求、2021年度工作计划及重点工作任务，充分结合各部室申报的预算计划，合理参考以往年度预算收支执行情况，做到实事求是、细化科学、合理预测、轻重有序、分配有秩。 我委2021年度年初部门预算数4,299.00万元，调整预 算数5,069.47万元，均为一般公共预算，无专项资金预算。 预算编制符合2021年度预算编制要求，功能分类和经济分类编制总体准确，年度中除增人增资正常调剂外，全年调剂预算190.34万元，占调整预算数的3.75%，主要是根据年中工作计划调整据实调剂部分经济分类指标金额，未发生项目之间频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况及绩效监控结果及时合理调整。 2.预算编制规范性 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级 预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48号）要求，我委严格按照预算编制的各项原则和要求开展预算编制、申报工作，预算项目均按规定纳入财政项目库统一管理，各项目政策依据文件及预算测算明细完备。 3.绩效目标完整性 2021年，我委根据市财政局关于预算编制和项目预算绩 效管理的有关要求，编制了整体支出绩效目标，并将7个一 级预算项目纳入绩效目标管理，具体绩效管理情况如下：2020年部门预算绩效管理项目情况表 单位：万元 序号 项目名称 年初预算金额 预算执行时间 1 国际经济合作 631 2021.1.1-2021.12.31 2 经贸促进交流 330 2021.1.1-2021.12.31 3 综合业务管理 701 2021.1.1-2021.12.31 4 信息化系统运行维护 29 2021.1.1-2021.12.31 5 党建活动 6 2021.1.1-2021.12.31 6 预算准备金 75 2021.1.1-2021.12.31 7 公务接待（非公用经费部分） 3 2021.1.1-2021.12.31 合计 1,775 我委严格按照市财政局要求，根据预算项目内容，参考过往同类项目绩效目标完成情况，完成项目绩效目标、指标编制，并按时在预算绩效信息系统中提交绩效目标申报表。 4.绩效指标明确性 2021年，我委根据年度工作计划及重点工作任务对应编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，产出指标包括“驻外经贸联络处设立及运营数量≥7”、“举办10场合规系列活动”等数量指标，“调研课题验收通过率100%”、“合规及贸易摩擦预警信息发布工作率100%”等质量指标，“经贸推介活动完成及时率100%”等时效指标，效益指标包括“活动签约额增长率3%”等经济效益指标，“法律咨询调解成功率≥20%”等社会效益指标，“服务企业满意度≥80%”等满 意度指标。上述指标均根据我委履职职能及以往工作实际制定，绩效指标清晰、可衡量、可量化。 （四）2021年部门预算执行情况 1.资金管理 （1）资金支出 2021年，我委财政拨款年初预算数4,299.00万元，调 整预算数5,069.47万元，财政拨款支出决算数4,576.97万元，预算执行率90.29%。 （2）财政资金结余结转 我委2021年年末无财政拨款结转和结余。 （3）政府采购 2021年，我委政府采购年初预算数0.00万元，调整预 算数143.40万元，实际采购支付金额104.92万元，政府采购执行率73.17%。政府采购严格按合同约定分阶段付款，因合同服务期限跨年，部分款项跨年支付。我委2021年政府采购有效落实其政策功能，保障日常工作顺利开展。 （4）财务合规性 我委经费收支严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及据我委实际情况制订的《深圳市贸促委内部控制制度》、《深圳市贸促委财务管理制度》、《深圳市贸促委采购管理制度》等制度，经费支出严格按照支出管理制度执行，预算资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，预算调整严格按照规定履行报批手续。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存 在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。 2021年，我委年初预算数4,299.00万元，调整预算数 5,069.47万元，调整资金770.47万元，调整资金占部门预算总规模的17.92%，主要是根据市财政局及全市统一部署要求年中追加政府投资项目等经费。年度中除增人增资正常调剂外，全年调剂预算190.34万元，占调整预算数的3.75%，主要是根据年中工作计划调整据实调剂部分经济分类指标金额。资金调整调剂总体较为规范。 我委规范执行《政府会计制度》，按规定设置专账核算，严格执行财经法规及《深圳市贸促委财务管理制度》，支出凭证符合规定，核算规范。 （5）预决算信息公开情况 根据《深圳市财政局关于做好2021年预算公开工作的 通知》（深财预〔2021〕60号）要求，我委于2021年5月 31日按时在深圳政府在线网站以及部门官网公开了《中国国 际贸易促进委员会深圳市委员会2021年部门预算》，公开内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、一般公共预算“三公”经费预算情况、部门预算绩效管理情况以及2021年部门预算相关附表。 根据《深圳市财政局关于做好2020年度部门决算批复及公开工作的通知》（深财库〔2021〕53号）要求，我委分别于2021年9月29日、9月30日按时在部门官网、深圳政 府在线网站公开了《中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2020年度部门决算》，公开内容包括部门概况、2020年度部门决算表、2020年度部门决算情况说明以及部门整体绩效评价报告、项目支出自评表、“走出去、引进来”商贸事务招展招商项目支出部门评价报告3个附件。 2.项目管理 （1）项目实施程序 2021年，我委7个一级项目均严格按市财政局相关规定纳入预算项目库管理，项目支出申报经过委党组审议及市财政局审核，项目设立、调整按规定履行报批程序。项目招投标、建设、验收以及方案实施严格执行相关制度规定。 （2）项目监管 我委密切跟踪每月预算执行进度，紧盯财政资金使用情况，根据项目支出绩效监控结果对项目运行提出相应建议，不定期对主管的财政资金开展有效的检查、监控及督促整改，正在探索建立有效资金管理和绩效运行监控机制。 3.资产管理 （1）资产管理安全性 根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738 号）、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、 《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第100号） 和《政府会计准则-基本准则》（财政部令第78号）等规定，我委严格管理部门资产，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 （2）固定资产利用率 截至2021年12月31日，我委固定资产账面原值合计 1,511.77万元，年末实际在用固定资产原值1,511.77万元，固定资产利用率100%。 4.人员管理 （1）财政供养人员控制率 根据《部门整体支出绩效评分表》，截至2021年12月 31日,我委核定编制数（含工勤人员）54人，实有在编人数 （含工勤人员）50人，财政供养人员控制率92.59%。 （2）编外人员控制率 我委按照深编办〔2017〕76号文批复，将我委空缺的13名雇员等额置换为员额编制。截至2021年12月31日, 我委通过劳务派遣方式聘用的编制员额人员11人，无编外人员。 5.制度管理 2021年，我委正式印发了修订后的《深圳市贸促委财务管理制度》、《深圳市贸促委采购管理制度》，并依托已建立的《深圳市贸促委内部控制制度》等制度为部门完成主要职责和促进事业发展提供坚实保障，各项制度均得到有效执行。此外，我委按照预算和绩效管理一体化要求，在规定时点开展了绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，相关绩效结果为我委今后预算申报及工作部署提供了参考借鉴。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 我委2021年主要履职工作目标包括： 1.全力筹备参与迪拜世博会工作。发挥市领导小组办公 室纽带作用，加强对接协调，办好文艺演出、经贸交流、科创展示、特色民俗和非遗展演等活动，向世界展示中国改革开放取得的重大成就和深圳社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力。 2.加强对外贸易投资促进。抢抓RCEP机遇参与国际合 作和竞争。组织深圳外贸企业参与线上展、线下选品会，打造“融e购跨境平台深圳精品馆”，促进深圳外贸新业态新模式发展。发挥中美企业对接合作项目办公室作用，推动两国民间经贸友好交流。积极谋划引进国际知名展会落户深圳。 3.大力推进国际联络交流。加快构建国际经贸服务网络， 适时在拉丁美洲和亚洲增设1-2个驻外联络处，探索灵活方式服务海外深企。根据疫情发展情况，适时开展出访和经贸推介活动。加强与发达经济体及“一带一路”重要节点国家 （地区）贸促机构和商协会的交流合作，积极引进国外贸促机构和商协会在深设立办事机构。 4.着力提升商事法律服务质量。加强企业合规建设及贸 易摩擦预警，发挥企业跨境贸易投资法律综合支援平台作用，加强对中小企业普惠型和预防型合规服务。继续推动