无锡烨隆精密机械股份有限公司招股说明书(上会稿)

Wuxi Yelong Precision Machinery CO., LTD. （无锡市惠山经济开发区洛社配套区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（上会稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 目录............................................................................................................................3 一、一般用语........................................................................................................7二、专业用语........................................................................................................9 第二节概览.............................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人的主营业务经营情况......................................................................16五、发行人板块定位情况..................................................................................19六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................21七、审计报告截止日后的主要财务信息及经营状况......................................22八、发行人选择的具体上市标准......................................................................22九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................23十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................23十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................24 第三节风险因素.....................................................................................................25 一、发行人相关风险..........................................................................................25二、行业和市场风险..........................................................................................31三、其他风险......................................................................................................33 第四节发行人基本情况.........................................................................................34 一、发行人基本情况..........................................................................................34二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................34三、发行人成立以来重要事件..........................................................................42四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况....................................................42五、发行人股权结构及组织结构......................................................................42 六、发行人子公司及分公司简要情况..............................................................43七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........45八、特别表决权股份或类似安排......................................................................48九、发行人协议控制架构情况..........................................................................48十、控股股东、实际控制人报告期内违法情况..............................................48十一、发行人有关股本的情况..........................................................................49十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..................50十三、发行人员工及其社会保障情况..............................................................61 第五节业务和技术.................................................................................................65 一、发行人主营业务和主要产品情况..............................................................65二、发行人所处行业的基本情况......................................................................81三、销售情况和主要客户................................................................................104四、采购情况和主要供应商............................................................................113五、发行人主要资产情况................................................................................116六、发行人核心技术及研究开发情况............................................................123七、发行人安全生产及环保情况....................................................................127八、发行人的境外经营情况............................................................................130 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................131 一、财务会计报表............................................................................................131二、财务信息....................................................................................................136三、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析............................................139四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................................142五、非经常性损益............................................................................................163六、税项............................................................................................................164七、主要财务指标............................................................................................166八、经营成果分析..................................................................