新铝时代：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

公司概况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于新能源汽车电池系统铝合金零部件研发、生产和销售的企业，主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。

经营状况

公司主要产品为电池盒箱体，报告期内收入占比分别为83.18%、86.39%和92.81%。公司已实现营业收入持续增长，2023年达到153,747.53万元。公司毛利率波动较大，报告期为24.12%，但整体保持稳定增长。

客户集中度

公司对第一大客户比亚迪存在重大依赖，报告期内来自比亚迪的收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%。公司已逐步开拓其他客户，但比亚迪的依赖仍是公司经营业绩的重要影响因素。

行业风险

公司面临的主要风险包括：主要客户比亚迪集中度较高、与比亚迪之间商业合作的技术迭代风险、主要产品价格水平下降、主要原材料价格波动、毛利率水平下降、经营业绩波动、市场竞争加剧、产业政策风险等。

募资目的

公司本次发行募集资金将用于“南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目”建设以及补充公司流动资金。其中，募投项目将建设新一代自动化新能源电池盒箱体生产线，提升公司产能规模，增强公司竞争力。

未来发展规划

公司将继续积极响应国家新能源汽车产业发展战略，坚持“技术创新、质量至上”的原则，提升市场份额、产能和技术领先优势，拓展更多下游优质客户，巩固在国内新能源汽车电池盒箱体的优势地位，打造新能源汽车铝合金电池盒箱体这一细分领域的国内领先企业。

其他重要事项

公司不存在重大诉讼、仲裁或其他事项，且已建立健全了公司治理结构和管理制度，并制定了投资者保护措施。