齐心集团(002301)半年报业绩交流要点-调研纪要

齐心集团半年报业绩交流要点20230819 1.经营状况：2023H1营业收入44.53亿元，净利润8060万元，扣费后7355万元，经营活动现金流1.12亿元，同比去年稳定回升。 2.B2B业务：2023H1单体B2B实现营收44.10亿元，净利润1.18亿，用户续标率达100%。2023Q2，B2B营业收入达到25.42亿元，同比增长超20%。净利润3600万元。 3.好视通：2023H1业绩未达预期，服务性收入同比取得了较大幅增长，公有云加上专有云的应用同比增长15%，占比达65%左右，整体的毛利率同比增长8%。向信创国产化、部署专属化、应用定制化三个方面转型，H2有望实现盈亏平衡或盈利。 4.自有品牌业务：23H1自有品牌整体渠道销售接近3亿，其中品牌新文具占比6%-8%。未来在小红书、拼多多、抖音等赛道上加速新品上市节奏。 5.业务策略：1）存量业务的续招标；2）地方央企的增量业务：包括部分央企客户在当地省的二企、金融银行的省一级分行，今年已经成功入围 47个，未来将逐步释放。 6.盈亏平衡战略：开源节流。1）开源：下半年聚焦深圳等经济以及教育信息化发达地区，布局北京地区央国企，北京地区好视通共有近11家一级央企客户、几十家二级央企客户。