【天风电新】瑞鹄模具调研交流要点

【天风电新】瑞鹄模具调研交流要点-20230216 ——————————— □整体情况 22年：预计营收8.3亿，利润1.6亿。 23年：预计模具检具营收14-15亿，零部件4-5亿。 □装备业务 订单：22年承接订单18.3亿元，相比21年增长40%，截至22年末有31亿在手订单；23年订单目标不低于22年。客户：BBA、福特、通用、大众、T(3/Y，包括改款，北美、柏林工厂新车型)、蔚来等。 □零部件业务 产品：动力总成22Q4开始投产，23年预计产能30-35万台，ASP800元。 □一体压铸 产品：4个件合计ASP2000+(45公斤)，q3-q4陆续投产，4款车共用平台，包括奇瑞2款车、华为智选2款车，预计合计稳态月销1.5-2万台，需要爬坡。 设备：已有4台，1x4500T、3x3500T(都是力劲)；预计23年底6x4500T，4x3500T，1×7200，1×8000。 优劣势：20年就成立内部项目组研究一体压铸，白车身从第一代做到第四代，材料有共通性；客户资源协同优势；弱势是做过铸铁，没做过铸铝。 盈利能力：目前试制情况良好，希望今年实现微利。模具供应商：合力、赛维达为主。