【天风电新】鼎胜新材内蒙调研要点20220803 ——————————— 1、出货量:电池箔7月份出货9000吨,8月预计1.1-1.2万吨,9月预计1.3-1.4万吨。 2、产能:预计今年底电池箔产能达15万吨/年,明年有效产能可达25万吨(内蒙新基地今年10月开始陆续投产)。 涂炭箔今年有效出货5000吨/年,今年底月产能达3000吨/月,预计明年出货2万吨(涂炭箔的2万吨包含在25万吨之内)。 3、内蒙新基地预计可实现降本2000元/吨,降本方式:1)内蒙可以直接从铝水到坯料(附近很多电解铝厂),预计节省成本500元/吨;2)边角料可以回炉;3)新基地设备更大,效率更高(单台设备月产出更高);4)内蒙电费、气费更低,电费含税3毛5/度。 4、为什么公司转产比同行快? 公司可以2-3个月快速转产,公司70多台闸机有60多是按照电池箔去设计的,改动只是略微的调整。同行有的原来只做空调箔,空调箔的产线不能直接转产。 5、传统业务:三季度国内需求偏弱,但是公司70%是海外,海外的加工费依然稳定,量的层面考虑到一部分转产了电池箔会略微下滑。 6、海外工厂进展:1)意大利工厂目前设计产能3万吨,目前达产率60%,做的包装箔,未来准备扩大5万吨,会去转产电池箔,预计24年开始上量。 2)泰国工厂年产能6万吨,只做包装箔。