湖南五新智能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况： 湖南省怀化市中方县湘商文化科技产业园的五新智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“五新科技”）是一家专注于路桥施工专用装备与建筑安全支护一体化服务的研发、生产、销售及租赁的企业。公司成立于2005年，拥有近20年的行业经验，产品广泛应用于高速铁路、高速公路、城市轨道交通等领域，在行业内具有较强的影响力和市场地位。

业务模式： 公司主要业务分为两大板块：

• 路桥施工专用装备： 包括信息化桥梁构件生产线、整孔梁模板、节段梁模板、墩身模板及盖梁模板、挂篮和栈桥等产品的研发、生产、销售及租赁。
• 建筑安全支护一体化服务： 主要为模架专业分包及租赁，由子公司五恒模架提供。

财务状况： 报告期内，公司营业收入保持稳定增长，2020年至2022年年均复合增长率达14.77%。公司毛利率水平较为稳定，2023年1-6月净利润水平较去年同期稳步提升。

风险因素： 公司面临的主要风险包括：

• 经营风险： 大宗原材料价格波动、主要客户集中度较高、劳务用工相关风险、安全生产相关风险等。
• 财务风险： 应收款项金额较高及发生坏账的风险、税收优惠政策发生变化的风险、发行后每股收益及净资产收益率下降的风险、毛利率波动风险、业绩下滑风险等。
• 法律风险： 公司控股股东股权分散、无实际控制人的风险、社会保险、住房公积金缴纳事项被追缴、处罚的风险、部分房屋未取得不动产权证书的风险等。
• 募投项目风险： 募投项目新增产能无法及时消化风险、募投项目效益不及预期风险等。

发展前景： 公司未来将推进现有产品信息化、智慧化持续升级，加强研发契合行业未来发展方向的新产品，抓紧人才引进与培养，加强路桥施工专用装备在新领域的推广及应用，同时研发推广新的建筑安全支护一体化服务体系，提升公司竞争力。公司募投项目将进一步提升公司生产、研发和服务能力，巩固并提升公司行业地位。