2024年前三季度,公司业绩短期承压,营业收入4.21亿元(同比下降8%),归母净利润1.01亿元(同比下降15.60%),主要受下游需求波动影响。公司发布分红计划,每10股派发现金股利2元(含税),占前三季度净利润的40.58%,重视股东回报。
毛利率维持高水平,达到70.58%(同比提升0.06%),研发费用率27.69%,逆势保持高研发投入,持续专注金融关键技术研发。推出HTS2X纯血信创版,与华为、腾讯云合作打造全栈信创方案,在性能、可靠性等多维度显著提升,持续赋能金融信创。
预测2024-2026年营收分别为8.31/9.37/10.65亿元,归母净利润分别为2.71/3.19/3.76亿元,对应PE分别为30/26/22倍,维持“买入”评级。风险提示包括业务发展不及预期、政策推进缓慢、数据更新不及时等。