学大教育机构调研纪要

学大教育机构调研报告 调研日期:2024-02-05 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司完成了收购学大教育集团暨重大资产重组的相关工作,公司主营业务由设备采购、租赁及物业租赁变更为教育培训服务。公司秉承“为每个孩子提供最适合的教育"的使命,率先开创了一对一个性化辅导模式,在业内树立了广泛的知名度和良好的美誉度,成为了课外辅导行业的领军品牌。学大教育以线下(实体)培训机构为客户提供专业化教育培训业务为主,并积极探索、布局在线教育的业务模式。此外,公司还开展了游乐设备综合服务业务以及物业租赁业务。学大教育有限公司是学大(厦门)教育科技集团股份有限公司的子公司。 2024-02-23 董事会秘书崔志勇,工作人员 2024-02-052024-02-22 特定对象调研,现场交流,线上,线下线上会议及现场调研 华夏基金 基金管理公司 - 中信证券 证券公司 - 中国人寿资产管理有限公司 保险资产管理公司 - 兴合基金 基金管理公司 - 新华基金 基金管理公司 - 建信养老金管理公司 其它金融公司 - 嘉实基金 基金管理公司 - 汉和资本 资产管理公司 - 中加基金 基金管理公司 - 博时基金 基金管理公司 - 英大资产 其它 - 银华基金 基金管理公司 - 华能贵诚信托 信托公司 - 中信保诚 基金管理公司 - 东方基金 基金管理公司 - 华美国际投资 投资公司 - 宏利基金 基金管理公司 - 农银汇理基金 基金管理公司 - 建信基金基金管理公司- EastspringInvestments投资公司- 长城基金基金管理公司- EastCapitalAssetManagementS.A.其它- 民生加银 基金管理公司 - 宝盈基金 基金管理公司 - 深圳市玖稳资产管理公司 - - 天弘基金 基金管理公司 - 中国人寿养老保险 寿险公司 - 大道寰球-- CyberAtlasFundL.P.其它- 招商信诺资产管理有限公司 资产管理公司 - 红杉中国 基金会 - 平安基金 基金管理公司 - 浙江九章资产管理有限公司 资产管理公司 - 永赢基金 基金管理公司 - 长盛基金 基金管理公司 - 鑫元基金 基金管理公司 - 源峰基金 基金管理公司 - 泰康资产 保险资产管理公司 - 方正富邦基金 基金管理公司 - 淡水泉 投资公司 - 招商基金 基金管理公司 - 北京市星石投资管理 投资公司 - 南华基金 基金管理公司 - 中融基金 基金管理公司 - 新华资产 保险资产管理公司 - 鹏扬基金 基金管理公司 - 鹏华基金 基金管理公司 - 国融基金 基金管理公司 - 上海盘京投资管理中心 投资公司 - 方正证券资产管理公司NeumannAdvisoryHongKongLTD -其它 -- 国新证券 证券公司 - 国金基金 基金管理公司 - 中金基金 基金管理公司 - 诺安基金 基金管理公司 - 广发基金 基金管理公司 - 上海自然拾贝投资管理 - - 国泰君安 证券公司 - 摩根基金 基金管理公司 - 上海混沌投资 投资公司 - 申万宏源证券资产管理有限公司 资产管理公司 - 沣京资本 资产管理公司 - 北京清和泉资本 资产管理公司 - 西部证券 证券公司 - 京管泰富基金 - - 民生证券 证券公司 - 工银瑞信基金 基金管理公司 - 交银施罗德 基金管理公司 - 国寿安保基金 基金管理公司 - 中金公司 证券公司 - 对学大教育主营业务情况及公司经营进展、对外投资、股东股份解除质押等情况进行了介绍,具体内容如下:一、主营业务情况及公司经营进展 公司坚持推进发展战略,持续积极优化业务布局。一方面公司保持个性化教育领域业务优势及品牌形象,随着经营环境逐步改善,公司个性化教育业务市场需求提升,推动公司经营业绩稳定增长;同时,公司深入推进职业教育、文化阅读、医教康融合等业务,夯实核心竞争力,提升公司持续盈利能力。另一方面,公司持续推进管理及组织优化,提升内部精细化管理水平,加强成本管控,提质增效,优化运营组织和经营效率。 根据公司财务部门初步核算结果,2023年公司预计归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元至1.65亿元,上年同期为1088.8 9万元,同比增长1093.88%至1415.3%。扣除非经常性损益后的净利润预计为1.25亿元至1.6亿元,较上年亏损864. 46万元,增长了1545.99%至1950.87%。基本每股收益预计由2022年的0.0925元/股上涨到1.0871元/股至1.3798元/股。 1、个性化教育 公司始终秉承因材施教的教育理念,制定和实施以学生为中心的教学培训体系及模式,并在此基础之上持续延伸拓展为多形式、多场景、多产品的产品矩阵,为国内有辅导需求的学生提供个性化的教育培训服务,用科学的工具和方法满足学生的个性发展需求,制定和实施以学生为中心的教学培训体系及模式,目前,公司个性化学习中心240余所,覆盖主要一、二线城市,并辐射三、四线城市,并能通过科技赋能,将 单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学,升级智能化教学服务系统,提升线下校区业务能力。 全日制学习基地致力于为高考复读生、艺考生等学生群体提供无干扰、无顾虑、无隐患的学习环境,根据学生实际情况全程安排个性化的教学进度和授课内容,使学生获得高效的学习体验。经过多年的发展和沉淀,全日制培训业务在系统、师资、课程、教研、运营、管理等方面积累了强大的能力和资源,已成为公司传统优势业务之一。目前在全国已经布局30余所全日制基地。 2、职业教育 公司聚焦高质量职业教育发展目标重点打造的核心版块。公司职业教育涵盖中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训四个版块,充分依托公司多年来积累的教学教研知识体系、师资资源、技术优势、产业资源等,通过联合办学、校企合作、投资举办、专业共建等模式全面打通职业院校学生成长成才和升学就业的通道,构建以培养高素质职业技能人才为目标的现代化职业教育发展新生态。 3、文化阅读 公司基于在教育行业20余年深耕,着力打造全民阅读体验升级的全新文化业态,激发全民阅读兴趣,塑造主动阅读能力,成为推动“全民阅读”根本实践的文化容器。截至目前,学大已在深圳、北京、成都布局了7家书店。 4、医教康融合 公司深入布局医教康融合领域,为儿童提供个性化康复方案,改善注意力,调节不良情绪,提高其学习效率、学习能力和学习成绩,优化“医院+家庭+学校”综合干预模式。公司通过自营医院、合作医院的方式进行业务布局,为面临孤独症、注意力缺乏、发育迟缓、学习困难 等挑战的孩子们提供治疗方案。2023年8月,公司子品牌千翼健康在河南许昌开设首家自营康复医院—许昌千翼康复医院,并与河南省多个城市的二级和三级医院达成合作。 二、对外投资情况 近年来,国家在职业教育领域政策不断出台,持续保持着对职业教育鼓励和扶持的态度,“鼓励上市公司,行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育”“鼓励行业龙头牵头建立全国性的职业教育集团,推行实体化运作”,为职业教育的发展营造出良好的政策和社会环境。 公司是国内个性化教育的开创者和领导者,首创了个性化“一对一”教育辅导模式和体系,运营成熟,在行业内拥有较高的认可度和信任度 ,具有较强的行业优势。公司积极顺应行业发展趋势,职业教育涵盖中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训四个版块,依托多年来积累的教学教研知识体系、师资资源、技术优势、产业资源等,通过联合办学、校企合作、投资举办、专业共建等模式全面打通职业院校学生成长成才和升学就业的通道,构建以培养高素质职业技能人才为目标的现代化职业教育发展新生态。 公司下属全资子公司学大职教或公司指定的其他全资子公司将以自有资金和/或自筹资金出资持有珠海隆大智业教育管理顾问有限公司70%股权,并实现间接持有珠海市工贸技工学校和珠海市工贸管理专修学校70%的举办者权益,交易对价为5460万元。 2023年1月-9月,珠海隆大智业教育管理顾问有限公司营业收入3157.07万元,净利润485.14万元。截至2023年9月 30日,技工学校和专修学校合计拥有学生数量4123人,其中,中技学生数量2542人,高技学生数量1270人。 珠海市工贸技工学校办学涵盖全日制中、高级技工教育和短期职业技能培训,2020年被评为省重点技工学校,2019年3月被评定为 省一类技工学校和广东省当代优秀民办学校称号,学校设有“双师型”教师,目前设14个中技专业和15个高技专业,致力培养中高级技能型人才;珠海市工贸管理专修学校办学涵盖文化教育、管理类培训、自学考试辅导。 本次交易完成后,将进一步夯实公司高质量职业教育核心板块业务,进一步完善公司中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训为一体的高素质技能人才贯通培养体系,进一步拓展粤港澳大湾区的业务布局,有利于打造多元化、高层次的职业教育战略布局,符合教育行业发展趋势,符合公司经营发展规划,预计对公司经营成果具有积极影响。 三、股东股份解除质押情况 近日,公司控股股东的一致行动人天津晋丰文化传播有限公司、天津瑜安企业管理合伙企业(有限合伙)所持有的公司股份已解除质押。 截至目前,天津安特文化传播有限公司、天津晋丰文化传播有限公司、天津瑜安企业管理合伙企业(有限合伙)累计被质押股份数量为0,浙江台州椰林湾投资策划有限公司累计被质押股份数量为12,449,032股,占其所持股份比例100%,占公司总股本比例10 .19%。