港口生产业务数据管理方案

港口生产业务数据管理方案 交通运输事业部2022年6月 1业务背景 2解决方案 3价值总结 01 业务背景 计划制定与管理 生产执行与改进 集团制定总体计划 •港口企业作为物流活动中的一个节点，其生产活动具有极强的计划性。 •以生产计划为例，通常是由集团计划为总目标，结合各作业单位生产具体情况，分解到各单位目标，各单位再将计划下方至具体工班之中；同时也有按照不同时间节点来制定计划，如年度生产计划、月度生产计划等。 •港口生产计划执行情况直接影响着码头的作业效率。 •以装卸计划为例，船舶装卸未能按计划完成则会影响船舶船期，造成船舶长时间停留，不仅影响后续船舶靠泊，对自身后续的航行计划造成影响。 分解支撑 子公司制定详细生产计划 分解支撑 工班作业 外集卡 闸口外集卡场桥 内集卡/AVG岸桥 集装箱在港口流转过程示意图 (水平运输)(水平运输)(水平运输) （垂直运输） （水平运输） （垂直运输） 生产业务痛点介绍 计划调整不灵活 在生产计划中，往往会面临需要在某一时期内增加或调整一些重要生产计划，而港口本身组织单位众多，计划调整牵一发而动全身，非常不灵活。 生产业务管理痛点 作业效率难监控 散杂货码头相较于集装箱码头而言标准化程度低，基础数据不完善，难以对作业效率等指标进行实时监控，影响一线人员及时了解作业进展。 目标管理时效差 集团对各项生产业务指标的管理多停留在日报和月报上。维度和形式单一，且时效性较差，无法满足集团更加精细化的管理诉求。 事后分析缺数据 —般而言，每个月都会进行生产经营分析会，对当月生产计划进行复盘，但对影响生产计划的原因分析不够细致，后续工作改进缺乏抓手。 02 生产业务指标梳理 生产产量生产效率生产组织 •货物吞吐量 •外贸货源比例 •装卸自然吨 •集装箱箱量 •集、疏运量 •铁水联运量 •中转货比重 •国际班列运输量 •泊位利用率 •船时效率 •昼夜效率 •台时效率 •库场利用率 •操作系数 •作业计划准确率 •海轮开航兑现率 •海轮准点率 •直取率 •工班完成情况 整体解决思路 将业务痛点结合数据流转过程，从各环节入手，提高港口生产管理中的数据应用水平。 计划生产进度事后 制定运营监控分析 设计集团和分子公司两层计划制定页面。集团层面制定总体吞吐量及各单位总吞吐量目标；各单位可灵活将计划分拆至不同重点货种。 针对散杂货码头基础数据不完善的情况，以生产台账为目标增加对应数据的收集，在数据录入的过程中通过规范数据标准尽量减少录入量。 进度监控分两方面。一方面是对单船装卸计划的进度和效率监控；另一方面是对集团生产目标达成进度及各板块目标达成的分析。 事后分析以生产效率考核指标为主，通过对装卸效率、工班计划兑现率、海轮开航计划兑现率等指标的分析，指导业务后续改进方向。 计划制定 计划制定 针对计划调整不灵活的问题，通过两方面进行优化改进。 生产 运规范指标 营 计划制定与调整 计划拆解 集团层面的总生产计划与子公司计划分开，保证总计划不变的情况下，充分赋予分公司灵活调整的空间。分公司生产计划需完全承接总计划来制定。 对组织架构、货物品类、作业工艺等信息进行标准化定义，统一标准，提高数据准确性。 进度监控 事后分析 计划制定与调整-基础信息维护 组织架构维护货种信息维护 规范指标 痛点：一些无信息化系统支持的作业单位，可能会存在同一货种不同人员有不同叫法，导致数据标准不统一，统计准确度降低。解决方案：对组织架构、货物品类、作业工艺等信息进行标准化定义，统一标准，提高数据准确性。 计划制定与调整-计划制定 计划制定 集团计划制定公司计划细化 集团层面制定年度计划和月度计划，其中对子公司的计划只制定总体计划。右侧为一些重点业务，集团可灵活的制定重点业务目标。子公司根据集团下达的总计划，可将计划拆分至具体的货类，加强对重点业务的计划管控。 装卸公司 集团领导 生产运营中心 生产运营流程优化——“以周保月、以月保季” 商务中心 计 划各项目部分管负责人 制合同 定 货运室计划室分管负责人 各单位月度审 生货源预报核 产 运 各单位每周审 货源预报核 营 每周货源预审 进报具体到日核 度监控 货物集疏运信息 船货关联 货运计划 海轮预报信息 海轮计划预排 （周）滚动更新 会签 审海轮配积载核信息 海轮作业预案 确认 透视表驾驶舱 事工班作业计划 后 分析 海轮调度计划 生产资源准备 确认 执行 生产运营流程优化——商务中心货源预报 月度货源预报每周货源预报 货源预报 商务中心应每月25日前向生产运营中心提交下月货源预报（计划目标），时间预测要分解到周。月度计划目标应最大限度契合年度指标的分解进度要求，同时要提高月度实绩与月度计划目标的吻合度，确保月度商务计划准确率控制在指标范围内。 生产运营流程优化——商务中心货源预报 货源日预报货源预报监控 货源预报 商务中心应将月度计划动态更新周期由旬度细化到周，货源计划预报的节奏也应同步分解到周，时间预测尽可能落实到“日”，作为指导月度生产组织的依据 生产运营流程优化——生产运营中心海轮调度预排 海轮计划预排海轮调度计划 货源预报 当货运计划与海轮报港信息匹配时，生产运营中心应及时掌握装卸公司的生产资源情况，编制船期计划并下达给装卸公司。统筹全港海轮进出港安排，协调引航资源使用，结合在港海轮作业进度，编制海轮靠离泊计划，形成海轮调度计划。 生产运营流程优化——装卸公司海轮作业 海轮作业预案 货源预报 装卸公司结合船期计划、海轮配积载信息，编制海轮作业预案 装卸公司根据工班作业计划修正并确定装卸作业方案，协调、安排生产资源出勤，组织、指挥现场生产 01 现场级监控 现场级监控以实时装卸进度和现场装卸效率为主，主要包括实时作业量、完成进度、预估剩余时间、船时效率、单机效率以及分作业路效率监控。 02 日度报告 每日自动汇总当日生产情况，主要包括生产量的分业务板块和公司维度统计、计划进度情况，并自动形成集团每日快速报告及对外报送日报。 03 月度监控 集团每月会对整体生产进度情况进行复盘，主要是指标完成进度、各单位作业量占比以及重点货种的监控。 进度监控——“三级监控体系” 计划制定 生产运营 进度监控 事 后分析 进度监控——现场级监控 作业进度监控 作业进度监控 作业进度监控 作业效率监控 一线码头管理人员，如调度员、工班长等人可直接在手机端查看装卸进度，无需打电话问进度，再人工估算剩余时间，极大的方便了一线人员的工作。 总览各泊位船舶作业进展，分作业路了解实时作业效率，及 时发现做点工作路，并分析桥、龙、集配置，寻找优化空间。 进度监控——日度报告 作业进度监控 集团日报交通部日报 快速日报-每天6点自动统计出当日生产情况，并将累计完成、同环比等数据予以展示。提供了日报的时效和准确性。交通部日报则针对外部管理部门所需格式报告，用户可根据实际情况进行手动调整，再进行上报。 进度监控——月度监控 生产管理驾驶舱 指标完成进度-实时了解当日、当月、当年生产计划完成进度。各单位作业量占比-可按照不同板块查看各单位作业量占比情况。 重点货种的监控-及时了解重点货种完成情况，提前调整市场开发策略。 生产管理驾驶舱 事后分析 计划制定 生产运营 进度监控 事事后分析 后 计划兑现分析作业效率分析 分事后可每周/每月针对运营预案兑现情况做复盘分析，如吞吐量预报与实际对比、海轮装卸量预报与兑现率。 析基于海轮生产台账，统计单船作业效率，分货种制定装卸效率标准，每月对效率不合格海轮进行专题复盘分析，寻找改进措施。 事后分析 计划制定 生产运营 进度监控 事 后事后分析 分每月可按板块、公司维度考察工班兑现率，并分析未兑现计划因素占比，尽可能通过管理手段降低可控因素占比。 析 03 价值总结 O1O2O3 加强生产作业中的过程控制，通过数据及时了解在港船舶的作业进度，便于港口能力的统筹安排。 提高集团对生产计划的精细化管控程度，从每月一看进度，到每天一看，到随时可看可分析，及时发现落后问题，提早制定策略。 优化事后方式，数据产生在平时，用时直接取自系统，排除手工数据的误差，保证了数据的真实性和准确性，分析结果更有指导性。 T谢谢H观A看NKS