2022 财年 - 产出成本估算和预算结果

2022年12月 FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 基金组织工作人员定期编写文件，提出基金组织的新政策，探讨改革方案，或审查基金组织的现有政策和业务。由基金组织工作人员编写并于2022年7月26日完成的报告已经发布。 工作人员报告已印发给执行局，供其参考。该报告由基金组织工作人员编写。本文表达的观点是基金组织工作人员的观点，不一定代表基金组织执董会的观点。 基金组织的透明度政策允许删除市场敏感信息，并在公布的工作人员报告和其他文件中过早披露当局的政策意图。 基金组织政策文件的电子版可从以下网址向公众提供： 国际货币基金组织(imf)华盛顿特区 ©2022国际货币基金组织(imf) 2022年7月26日 , FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 执行概要 22财年的特点是外部环境正在发生重大变化和不确定性。基金的工作重点是支持成员国应对从新冠疫情相关危机中复苏不均衡的近期影响，同时为应对气候变化、数字化、脆弱性和不平等带来的经济和金融挑战奠定基础。在22财年末，该基金应对了乌克兰战争和通货膨胀上升给成员国带来的新挑战。继续重新确定活动的优先次序和重新分配资源，在预算总额真正不变的情况下支持了这一议程。 净行政预算利用率更高（22财年为97%，而22财年为97% 21财年95%）反映了临时危机相关资源的招聘力度加大，商务旅行适度恢复，对混合工作模式的投资以及分阶段重返办公室。 总体国家直接参与度同比增长7%，这得益于FSAP和第四条磋商的持续恢复以及高信贷部分贷款的增加 。由于外部融资执行的部分恢复，被基金组织融资的光盘下降所抵消，CD交付额略有增加。在直接IT密集型资本支出和云资本等价支出的推动下，资本支出上升。结果数字没有反映工作人员加班和未用假期造成的无报酬工作的持续水平。 分析和政策工作支出表明，整个基金组织都在努力支持转型性经济复苏。执董会批准了关于气候变化、数字化和脆弱性的强化战略。 在今后一段时期，基金组织将需要在经济持续高度不确定的情况下保持灵活。因此，基金的资源将继续侧重于满足成员国的紧急需求（大流行病、战争、通货膨胀等），同时应对长期的全球挑战。支持成员结构转型的工作也将在未来三年内有针对性地增加预算资源。未来的预算还将支持基金的现代化工作和转向混合工作模式。 FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 由MariaAlbino，AngelikiEconomopoulos和AndreaSalerno领导的预算和规划办公室（OBP）团队在EmreAlper的监督下编写，FerasAbuAmra，GillianAdu，LeslieAlvarez，AnandBalakrishnan，RaquelChuayffet，BenjaminFosu，CherHuo，MercyPinargote，DelanoRadgman的贡献， 海顿·舍弗迈耶、阿尼卡·什图尼、保罗·特沙科维奇、贾斯汀·泰森、诺梅莉·维鲁兹、穆里尔·维蒙德和巴里·威廉姆斯。ICD（CD）和HRD（HR问题）提供的资料，包括相关附件。 批准 米歇尔·香农 内容 缩写和首字母缩写4 FY22亮点6 部分:概述7 节二世。输出的消费区域9 A.输出的消费区域9 B.部门的开支,14 C.支出优先主题16 第三部分。支出输入18 答:预算支出主要类别18 第四部分,资本支出21答:整体CD活动支出27c的外部融资来源30 盒子 1.继续Reprioritization,以满足不断变化的需求8 2.持续的工作压力的员工8 3.估计基金输出10 数据 1.基金输出,FY229 2.FY22支出放贷活动11 3.FY22双边监控支出11 4.消费能力开发,FY2211 5.每个国家支出,FY21与FY2212 6.平均收入水平的消费,FY2212 2国际货币基金组织(imf) FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 7.多边监督和全球标准、分析和政策工作13 8.输出由部门14 9.改变输出的部门,FY22vsFY2115 10.FY22支出部门15 11.支出优先主题,FY2216 12.脆弱和受冲突影响国家的支出（22财年）17 13.空置率由部门类型,FY21-2218 14.人员支出的趋势19 15.建筑物和其他FY20-2220 16.安全相关的支出,FY19-2220 17.资本支出,03-22财政年度21 18.IT-Intensive首都FY2222 表 1.21-23财年行政预算和支出概览7 2.管理预算和支出,FY21-2218 3.旅行FY19-2220 4.收据、FY19-2221 5.资本支出,FY21-2222 6.FY22IT-Intensive资本支出的类别23 附件 I.技术Annex-Concepts和方法25 II.能力开发27 III.统计表32 国际货币基金组织(imf)3 FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 缩写和首字母缩写 ACES分析成本核算和估算系统AD地区部门误判率非洲部门 美国亚洲和太平洋 声波测井中监测和贷款 CCBR综合薪酬福利审查CD能力发展 CDEF外部融资能力发展CDFF基金资助的能力发展CDMAP能力发展管理和行政计划CFX公司职能com通信部门 企业社会责任综合监测评估 ecf扩展信贷安排eff延长基金机构 时尚的财政事务部门 fcs脆弱和受冲突影响国家fgf基金治理和基金财务状况鳍财务部 FSAP金融部门评估计划FTE全日制同等学历 gpa全球政策议程掌握普通资源帐户hrd人力资源部icd能力发展研究所idw集成数字工作 ieo独立评估办公室腿法律部门 LOE贷款，包括其他业务MCD中东和中亚部 MCM货币和资本市场部MSGS多边监督和全球标准MTB中期预算 obp预算和规划办公室 牛津英语词典》执行董事办公室 pa政策和分析 PRGT减贫和增长信托RCF快速信贷机制res研究部门 rfi快速融资工具 4国际货币基金组织(imf) FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 rst弹性和可持续性的信任sba备用安排 自洽场备用信贷安排 证券交易委员会秘书的部门spr的策略,政策,审查部门sta统计部门 tfmf信托基金管理费 TIMS差旅信息管理系统TRM转型管理办公室 TRACES分析成本核算和估算系统的时间报告WHD西半球部 国际货币基金组织(imf)5 FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 FY22亮点 97%的利用率 12.14亿美元净行政预算 11.8亿美元 总净行政支出 23 贷款业务 继续转变传统(节点) 的贷款 初步恢复面对面的接触，放宽与 新冠病毒相关的旅行限制 126 第四条磋商 1,021 面对面的任务170国家 11日参加/进行完成 外部融资预算利用率为67%，高于21财年的58%，但受到旅行限制的持续影响。 1.41亿美元 外部资金的支出 9000万美元 资本支出 2/3的支出集中在IT-intensive项目 输出的开支, (行政支出总额) 多边监督和全球合作，13%基金政策和分析 工作,8% 企业功能 ,28% 6国际货币基金组织(imf) 国家操作 ,40% 基金治理和会员资格以及基金财务，11% 支出输入 (行政支出总额) FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 部分:概述 1.挑战和不确定性.22财年的特点是外部环境正在发生重大变化和不确定性。基金的工作重点是支持成员国应对从新冠疫情相关危机中复苏不均衡的近期影响，同时为应对气候变化、数字化、脆弱性和不平等带来的经济和金融挑战奠定基础（2021年4月和2021年10月全球政策议程）。这些优先事项反映在22财年预算中。乌克兰战争的溢出效应和通胀上升增加了压力，并导致年底前的不确定性增加。 2.预算的利用率.净行政预算的执行从21财年的94.9%和大流行前的19财年的99.7%上升到22财年的97.2%（11.8亿美元）（表1）。利用率的变化是由人员配备的增加、与Covid相关的长期中断后提前恢复商务旅行、建筑物入住率的逐步增加以及支持向混合工作模式过渡的IT相关投资推动的。22财年没有使用一般结转资源，允许转移可用资 金供23财年使用，最高可达2022年4月董事会为认识到持续的危机需求而批准的净行政一般预算限额的7%的例外限额 。 3.关注重点.在22财年，基金继续在实际持平的预算内运作，差旅预算和其他非紧急支出重新用于解决与危机有关的需求（方框1）。基金组织还通过批准气候变化、数字货币以及与脆弱和受冲突影响国家（FCS）的接触的多年战略，阐明了其在支持更绿色、数字化和更具包容性的全球经济方面的作用。还讨论了基金在宏观金融监督和包容/性 别平等方面的工作，并于2023年7月批准了关于性别平等的正式战略。作为23-25财年中期预算的一部分，董事会批准了一项扩充，以支持基金工作，以支持成员的结构转型。虽然工作人员的工作压力没有减轻，但年假的使用有所改善，平均加班时间略有下降（框注2）。 FY21FY22FY23 表预1算.21-23到财货年行政预算和支出预算概览 到货 预算 来源:OBP。 1/捐赠者收据。对于21财年，530万美元的调整反映了一些捐助者资助的人员支出的实际成本和标准成本之间的调节以及 Covid-19相关措施对福利的影响。2/OED/IEO超额支出不足，超过其结转限额。 利用率(%)利用率(%) 支出总额 1,4(百29万美元1,2,6除8非 另8有8.注7明 )1,460 1,346 92.2 1,562 基金 1,223 1,149 94.0 1,249 1,205 96.5 1,333 Externally-financed1/ 206 118 57.5 210 141 66.9 230 净支出总额 1,186 1,126 94.9 1,214 1,180 97.2 1,295 其中:基金 1,186 1,126 94.9 1,214 1,180 97.2 1,295 从上年结转 55 - 102 - 93 其他过渡转移2/ … 8 9 总净可用资源 1,241 1,126 90.7 1,323 1,180 89.2 1,396 国际货币基金组织(imf)7 FY2022-OUTPUT成本估计和预算到货 方框1.继续重新确定优先级以满足不断变化的需求 持续的危机应对.在年度预算编制过程中，通过节余和重新确定优先次序，包括推迟非危机工作，预计会出现危机需求。在固定预算范 危机的分布位置 围内，通过以下方式提供了5930万美元的资金，主要用于与危机有关的临时人员配置（135个职位，高于21财年的128个职位）： 旅游和活动预算的再利用. 50%的商务和研讨会差旅资源以及70% 74在地区部门、FAD、LEG、MCM、SPR提供 直接的国家支持。 49用于关于危机问题的审查和政策/分析工作（特别纲领、支军、金融情报局、通14信%委员会、可 因为直到本财年末才持续旅行限制。 的活动资源被重新利用。实际旅行支出在年底远低于这些水平，为， 再生能源）。 更广泛的reprioritization/储蓄.根据既定的年度程序，各部门确定了不太紧迫的可交付成果，可以推迟或修改，以提供侧重危机应对的空间。例如，推迟非危机特定的政策和分析工作，减少对活动的 支持，降低建筑运营成本，减少邮件服务以及简化IT服务。 结转/其它.2021年4月批准的将一般结转限额异常提高到8%，为危机需求提供了额外的空间。执行局办公室和独立评价办公室的支出不足也提供了额外的空间。 12秒/风险/小型办公室 FY22危机的需要, 最初的资金来源 百分比(百万美元) 箱2。持续的工作压力的员工 工作压力在22财年没有实质性缓解。与21财年相比，员工平均加班率略有下降，而年假的平均使用量有所改善，反映了旅行和年假政策的恢复。22财年的平均休假从21财年的约13