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【海通化工刘威/孙维容团队】新开源:2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿

2022-10-25未知机构老***
【海通化工刘威/孙维容团队】新开源:2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿

【海通化工刘威/孙维容团队】新开源:2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元,同比增长298.26%[蛋糕]新开源发布2022年三季报。 1)2022年前三季度公司实现营业收入11.26亿元同比增长30.14%,扣非归母净利润2.95亿元同比增长298.26%。第三季度公司实现营业收入4.48亿元同比增长36.11%,归母净利润1.33亿元同比增长475.37%。2)在建工程期末余额为3.39亿元,较年初余额上涨比例为54.83%,主要系本期公司在建项目投资增加所致。 [蛋糕]9月12日巴斯夫发布公告称,其生产前体GBL装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的吡咯烷酮以及PVP产品的能力大幅降低。根据QYResearch研究中心发布的报告,亚什兰和巴斯夫是PVP市场的主要参与者,2019年,二者加和市场份额为64.73%。 近期公司针对供需关系等情况,对工业级K-30上调了5-8%的售价,我们预计由于供需错配,PVP价格将进一步飙升,叠加核心原料BDO价格处于低位,主营业务盈利大幅提升,PVP平均毛利率由往常年份的35%上升至约47%。 [蛋糕]新开源为国内PVP龙头,2023年产能将达3万吨,BDO-GBL-NMP一体化项目将进一步巩固行业地位。 1)新开源是国内PVP龙头,现有产能1.3万吨,开工建设焦作中站区PVP扩产项目,预计于2023年二季度投产,届时公司PVP产能将达3万吨,规模效应显著。 2)公司欧瑞姿产品目前主要应用在口腔护理领域,上半年欧瑞姿销量比去年同期增加了300余吨,今年预计销售1000余吨,未来仍有较大的增长空间。 3)公司投资13.5亿元建设BDO-GBL-NMP一体化新能源产业项目,其中一期计划于2023年6月-2024年6月投产,将新增6万吨/年BDO和10万吨/年NMP产能。