深圳市墨库新材料集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

公司概况

墨库股份是一家专注于数码喷印墨水研发、生产和销售的国家级专精特新重点“小巨人”企业和国家高新技术企业，被认定为中国数码印花喷墨墨水研发生产基地。公司产品应用于纺织品数码印花、广告图像、桌面办公打印、包装及出版物等多个领域，是数码喷印技术中的关键耗材。

行业分析

数码喷印技术是一种先进、环保且发展迅速的印制技术，符合国家节能减排、绿色低碳的政策导向，是传统产业向数字、创新、绿色、新质生产力发展的关键性技术。我国数码喷印墨水行业得到快速发展，国产替代趋势明显，市场规模持续增长，预计未来几年将保持较快增速。

公司业务

公司主要产品包括分散墨水、涂料墨水、UV墨水、水性染料墨水等，采用“以销定产”的生产模式，以境内销售为主，并通过直销和贸易服务商两种模式进行销售。公司拥有完善的研发体系，掌握多项核心技术，并积极进行技术创新和产品迭代升级。

财务状况

报告期内，公司营业收入和净利润均呈现增长趋势，但毛利率有所下降，主要受原材料价格下降和期间费用增加等因素影响。公司具有较强的持续经营能力，未来增长潜力较大。

募投项目

本次发行募集资金主要用于“年产40000吨高性能环保墨水项目”、“新桥东总部研发中心建设项目”和“补充流动资金”，旨在提升公司产能、研发实力和运营资金，推动公司持续健康发展。

风险因素

公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、数码喷印技术代替传统印刷技术不达预期、技术与研发风险、原材料供应短缺及价格波动风险、经营业绩增长放缓甚至下滑以及成长性不足的风险、毛利率波动的风险等。

未来发展规划

公司以成为“全球最具规模的数码喷印墨水企业”为企业愿景，将持续推动数码喷印技术在下游应用领域的应用，不断推动众多工业印制领域向节能环保方向转型升级，并致力于将数码喷印墨水产品拓展至更多新的工业应用领域。