中国海关博物馆2024年度部门决算总结
一、中国海关博物馆概况
中国海关博物馆是海关总署直属的国家级行业博物馆,为公益一类事业单位,主要职责包括:征集、典藏、陈列海关历史文物;举办海关展览;开展海关知识宣讲传播;指导海关系统博物馆业务;负责自身组织建设和队伍建设;承担总署交办事项。博物馆设7个内设机构,2024年决算编制范围包括本馆及独立编报部门。
二、2024年度部门决算表
2024年度收入支出总计3,010.95万元,同比增长15.3%。收入主要为财政拨款(2,754.34万元,占99.9%),事业收入(2万元,占0.1%),其他收入(0.39万元)。支出合计2,812.12万元,其中基本支出(757.67万元,占26.9%),项目支出(2,054.45万元,占73.1%)。
三、2024年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2024年度收、支总计3,010.95万元,同比增长15.3%,主要原因是设备维修需求增加、获评一级博物馆及观众量上升。
(二)收入决算情况
收入合计2,756.73万元,财政拨款占99.9%,事业收入占0.1%。
(三)支出决算情况
支出合计2,812.12万元,基本支出占26.9%,项目支出占73.1%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
财政拨款收、支总计3,008.56万元,同比增长18%,主要原因是设备维修、获评一级博物馆及观众量增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 支出决算2,812.07万元,同比增长22.3%,主要用于一般公共服务支出(93.5%)、社会保障和就业支出(3.2%)、住房保障支出(3.3%)。
- 具体支出情况:海关关务(21万元)、事业运行(575.02万元)、行政事业单位养老支出(58.32万元)、住房公积金(53.37万元)等。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
基本支出757.61万元,其中人员经费705.31万元(含工资、社保等),公用经费52.3万元(含办公费、差旅费等)。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费支出决算11.33万元,完成预算的99.9%,其中因公出国(境)费11.33万元,较2023年减少4.17万元。
(八)机关运行经费支出说明
为财政补助事业单位,不存在机关运行经费。
(九)政府采购支出说明
政府采购支出总额9.16万元(货物支出),授予中小企业合同金额3.85万元,其中小微企业合同金额3.85万元。
(十)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,无车辆,单价100万元以上设备4台(套)。
(十一)关于2024年度绩效评价情况的说明
- 预算绩效管理工作开展情况:对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金2,178.31万元。
- 项目绩效自评结果:
- 海关业务保障及能力提升专项:得分100分,完成预算100%。
- 海关博物馆运行维护项目:得分96.4分,完成预算94.3%。
- 爱国主义教育基地经费项目:得分75分,预算执行0万元(因临近年末未使用)。
四、名词解释
对一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、结余分配、基本支出、项目支出、“三公”经费等术语进行解释。