中国海关博物馆2024年度部门决算

目录 一、中国海关博物馆概况 （一）部门职责（二）机构设置 二、中国海关博物馆2024年度部门决算表 （一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（九）财政拨款“三公”经费支出决算表 三、2024年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）机关运行经费支出说明（九）政府采购支出说明（十）国有资产占用情况说明（十一）关于2024年度绩效评价情况的说明 四、名词解释 一、中国海关博物馆概况 （一）部门职责。 中国海关博物馆是海关总署直属的国家级行业博物馆，为公益一类事业单位。按照海关总署印发的《中国海关博物馆职能配置、内设机构和人员编制规定》（署人发〔2019〕24号），主要履行以下职责： （一）承担征集、典藏、陈列反映海关历史和建设成就的文物工作，开展海关文物鉴定、整理和研究。 （二）举办海关陈列展览。 （三）承担海关行业知识、海关历史文化宣讲传播，为全国海关关警员提供行业发展教育。 （四）承担海关系统博物馆、关史馆、陈列室等业务指导。 （五）负责自身组织建设和队伍建设，承担本单位管理五级岗位以下干部的选拔任用、内设部门负责人以下人员的岗位聘任和日常管理考核工作。 （六）承担总署交办的其他事项。 （二）机构设置。 中国海关博物馆设7个内设机构：办公室、人事政工部（党委办公室、纪委办公室）、财务部、藏品管理部、展览陈列部、社会教育宣传部、运维保卫部。 纳入中国海关博物馆2024年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表： 二、中国海关博物馆2024年度部门决算表收入支出决算总表 公开 01 表单位：万元 收入决算表 公开 02 表单位：万元 支出决算表 公开 03 表单位：万元 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表单位：万元 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位：万元 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表单位：万元 财政拨款“三公经费”支出决算表 公开 09 表单位：万元 三、2024年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2024年度收、支总计3,010.95万元。与2023年度相比，收、支总计增加398.52万元，增长15.3%，主要原因是博物馆已开馆十年，大量设备进入维修维护期，2024年获评一级博物馆，观众参观达到历史新高，需要更多资金用于发展和运维保障。 （二）收入决算情况说明。 2024年度收入合计2,756.73万元。其中：财政拨款收入2,754.34万元，占99.9%；事业收入2万元，占0.1%；其他收入0.39万元。 （三）支出决算情况说明。 2024年度支出合计2,812.12万元，其中：基本支出757.67万元，占26.9%；项目支出2,054.45万元，占73.1%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2024年度财政拨款收、支总计3,008.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加459.45万元，增长18%，主要原因是因为博物馆已开馆十年，大量设备进入维修维护期，2024年获评一级博物馆，观众参观达到历史新高，用于发展和运维保障开支增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出2,812.07万元。与2023年度相比，财政拨款支出增加512.35万元，增长22.3%，主要原因是因为博物馆已开馆十年，大量设备进入维修维护期，2024年获评一级博物馆，观众参观达到历史新高，用于发展和运维保障开支增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出2812.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2629.47万元，占93.5%；社会保障和就业支出88.68万元，占3.2%；住房保障支出93.91万元，占3.3%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,992.97万元，支出决算为2,812.07万元，完成年初预算的94%。其中： （1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。 （2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为617.34万元，支出决算为575.02万元，完成年初预算的93.1%。 （3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）年初预算为2,151.57元，支出决算为2,033.45万元，完成年初预算的94.5%。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为58.32万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的100%。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42.74万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的71%。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为61.47万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的86.8%。 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 年初预算为37.04万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2024年度财政拨款基本支出757.61万元，其中：人员经费705.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费52.3万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.34万元，支出决算为11.33万元，完成预算的99.9%。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 （1）公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。 （2）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。 （3）因公出国（境）费预算为11.34万元，支出决算为11.33万元，完成预算的99.9%；支出决算较2023年减少4.17万元。决算数较上年度减少的主要原因是：一是坚持“过紧日子”原则，实际出行时，节约开支，选择费用较低的航班及住宿条件。二是赴欧洲航班机票以及酒店住宿的价格，实际出行时较预算时有所下降。全年共有因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人 次，具体为中国海关博物馆参加2024年国际海关博物馆协会年会暨联合大会代表团。 （八）机关运行经费支出说明。 中国海关博物馆为财政补助事业单位，不存在机关运行经费。 （九）政府采购支出说明。 中国海关博物馆2024年度政府采购支出总额9.16万元，其中政府采购货物支出9.16万元。授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的42%，授予小微企业合同金额3.85万元，占授予中小企业合同金额的总额的100%。 （十）国有资产占用情况说明。 截至2024年12月31日，中国海关博物馆共有车辆0辆（台），单价100万元（含）以上设备4台（套）。 （十一）关于2024年度绩效评价情况的说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理工作要求，中国海关博物馆组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金2,178.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。 2.项目绩效自评结果。 中国海关博物馆在2024年度中央部门决算中反映海关业务保障及能力提升专项、海关博物馆运行维护、爱国主义教育基地经费3个项目绩效自评结果。 海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评情况：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对基本陈列“新中国海关”部分（主展区一层）“队伍建设”单元“廉政建设”版块进行调整整合。新的版块分为制度建设、廉政教育、加强监督、执纪问责4组内容，增加大量反映新中国海关廉政建设历程的图文内容。现展区改造已全部完成。二是畅通参观预约渠道，撰写并培训讲解员专题讲解词，同步已设计研发2节廉政专题社会教育课程，讲好新时代海关廉洁故事，推动可亲、可敬、可靠的海关形象深入人心。 海关博物馆运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为2,155.31万元，执行数为2,033.45万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：一是博物馆展区安全开放，设备及设施维护到位，安全保障无事故发生；二是持续运行公众号等新媒体平台，关注人数稳步上升，社会影响力持续提高；组织讲解员开展专题讲解培训，积极参与业内各项赛事均取得优异名次；持续组织馆内外社教活动，发挥博物馆文化窗口作用主动服务海关中心工作，开展移动博物馆巡展，有效扩大宣传力度；三是举办3个临时展览面向公众开放，扩大宣传新时代新海关、新职责新业绩，普及海关知识；四是自主策划“以关之智 助国之强 ——智慧海关建设‘智关强国’行动”专题展览，完成该展览内容研究成果；五是完成71件藏品征集；承担52件藏品保养、仿制、修复工作，提升了藏品管理水平；六是促进博物馆事业健康、可持续发展。存 在的问题及原因：因2024年获评国家一级博物馆等原因，观众量、接待团体等数量大幅增加，导致部分指标超年初设置指标值较多。下一步改进措施：加强指标设置的论证及审核，根据年度工作任务科学设置指标值。 爱国主义教育基地经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是发挥科普效能，提升博物馆互动性、参与性。围绕“一物一品”关于恐龙化石主题展览，与中国古动物博物馆联合开展“守望远古的记忆”科普知识小课堂，领悟中国海关在打击古生物化石标本中取得的成效，同时充分发挥想象力，手工复活史前恐龙骨架，在体验中更好地强化知识，学会提出问题，领悟科学精神。二是发挥行业特色，弘扬守国门意识。围绕国门安全开展系列讲座，激发观众无限探索欲，弘扬海关文化，从而了解海关、热爱海关、投身海关。三是传承非遗技艺，赓续文化薪火。与东城区教委合作，开展“爱上博物馆之城”研学活动，通过非遗传统手工技艺复原业务场景，激发独特创意和魅力。存在的问题及原因：2024年底，博物馆参加由东城区委宣传部组织的爱国主义教育基地优秀项目评比，经展示、答辩、专家评审，于12月由区委宣传部告知我馆爱国主义教育基地活动项目获评优秀项目，并获批2万元资金支持。因临近年末，为避免“无预算支出”和“突击花钱”，未使用到