中国海关博物馆2024年度部门决算总结
一、中国海关博物馆概况
中国海关博物馆是海关总署直属的国家级行业博物馆，为公益一类事业单位，主要职责包括：征集、典藏、陈列海关历史文物；举办海关展览；开展海关知识宣讲传播；指导海关系统博物馆业务；负责自身组织建设和队伍建设；承担总署交办事项。博物馆设7个内设机构，2024年决算编制范围包括本馆及独立编报部门。
二、2024年度部门决算表
2024年度收入支出总计3,010.95万元，同比增长15.3%。收入主要为财政拨款（2,754.34万元，占99.9%），事业收入（2万元，占0.1%），其他收入（0.39万元）。支出合计2,812.12万元，其中基本支出（757.67万元，占26.9%），项目支出（2,054.45万元，占73.1%）。
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2024年度收、支总计3,010.95万元，同比增长15.3%，主要原因是设备维修需求增加、获评一级博物馆及观众量上升。
（二）收入决算情况
收入合计2,756.73万元，财政拨款占99.9%，事业收入占0.1%。
（三）支出决算情况
支出合计2,812.12万元，基本支出占26.9%，项目支出占73.1%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
财政拨款收、支总计3,008.56万元，同比增长18%，主要原因是设备维修、获评一级博物馆及观众量增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 支出决算2,812.07万元，同比增长22.3%，主要用于一般公共服务支出（93.5%）、社会保障和就业支出（3.2%）、住房保障支出（3.3%）。
- 具体支出情况：海关关务（21万元）、事业运行（575.02万元）、行政事业单位养老支出（58.32万元）、住房公积金（53.37万元）等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
基本支出757.61万元，其中人员经费705.31万元（含工资、社保等），公用经费52.3万元（含办公费、差旅费等）。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费支出决算11.33万元，完成预算的99.9%，其中因公出国（境）费11.33万元，较2023年减少4.17万元。
（八）机关运行经费支出说明
为财政补助事业单位，不存在机关运行经费。
（九）政府采购支出说明
政府采购支出总额9.16万元（货物支出），授予中小企业合同金额3.85万元，其中小微企业合同金额3.85万元。
（十）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，无车辆，单价100万元以上设备4台（套）。
（十一）关于2024年度绩效评价情况的说明
- 预算绩效管理工作开展情况：对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金2,178.31万元。
- 项目绩效自评结果：
- 海关业务保障及能力提升专项：得分100分，完成预算100%。
- 海关博物馆运行维护项目：得分96.4分，完成预算94.3%。
- 爱国主义教育基地经费项目：得分75分，预算执行0万元（因临近年末未使用）。
四、名词解释
对一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、结余分配、基本支出、项目支出、“三公”经费等术语进行解释。
