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元力股份近况交流-调研纪要-20231123

2023-11-24未知机构冷***
元力股份近况交流-调研纪要-20231123

元力股份近况交流-1123基础业务情况: 三季度拆分:1)活性炭3万吨,净利4000-5000万,单吨盈利在1000+;颗粒碳吨净利在2000元+;2)硅酸钠,单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能,单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万;3)把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用,用在硅胶和硅酸钠的生产当中,贡献几百万的增量利润。 载硅负极: 公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发,载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下,在研发添加到 20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添加比例算,1吨硅基负极需要50KG的多孔碳。 产能:现有是用电容炭的产能在做,春节前后新的500吨的产能投产。第一条成功后,未来扩产会很快,厂房和土地均有储备。 成本:原料(大概在3-4万)、人工(2万)、能耗(电耗2万、热耗几千元)、折旧单吨大概在2万元左右。成本在明年争取先压到8万/吨(能耗、人工都会有大幅优化的空间)。 毛利率:售价卖到十几万,毛利率在30%+。 ??硬碳: 产能:1500吨的线,和宁德、海钠合作紧密,产品处于配合测试阶段。从各家给的指引看明年会有千吨以上的需求。 产品:初代产品克容量300mah/g,可用椰壳,可用竹子来做。公司也和海钠开发下一代,克容量350mah/g,用在相对高端的场景。价格利润:现在价格约在5-6万元/吨,成本是3-4万/吨,30%+的毛利率。 ??活性炭 粉状活性炭:疫情后同行供应能力在减弱,公司持续提升成本优势,市占率争取从目前30%提升至50-60%。颗粒活性炭:现在是持续开拓市场的阶段。1)重点产品是竹基颗粒碳和椰壳碳,公司在今年完成了和上游原材料厂的深度合作布局; 2)产品竞争优势:产品力层面传统煤质碳是用物理法来做,生物质用化学法做颗粒炭,空隙更大,可以吸附大分子产品。成本层面公司通过循环资源利用可以节省约2000元/吨的能耗成本,逐渐建立起相对煤基的成本优势; 3)产能规划:现在是千吨级产能,到2025年初竹基颗粒碳和椰壳炭分别扩产至万吨以上产能,中远期5年内扩张至10万吨。