公司2023年三季报总结
核心业绩亮点：
- 总营收与利润增长：2023年1月至9月，公司实现营收295.41亿元，同比增长4.04%，归母净利润80.76亿元，同比增长9.47%。
- 扣非净利润显著提升：扣除非经常性损益后的净利润为77.09亿元，同比增长23.70%，表现强劲。
业务板块分析：
- 化学业务：营收212.41亿元，同比增长2.0%。
- 测试业务：营收48.54亿元，同比增长16.2%。
- 生物学业务：营收18.95亿元，同比增长6.5%。
- 细胞及基因疗法CTDMO业务：营收10.28亿元，同比增长11.6%。
- 国内新药研发服务部：营收4.91亿元，同比下降26.9%。
- 其他业务：营收0.31亿元，同比增长12.3%。
海外业务进展：
- 美国客户收入194.0亿元，剔除特定项目后同比增长36%。
- 欧洲客户收入32.8亿元，同比增长10%。
- 中国客户收入52.4亿元，同比增长5%。
- 其他地区客户收入16.2亿元，同比增长10%。
客户增长与多元化：
- 新增客户超过900家，其中近99%的收入来自原有客户，达到291.2亿元，剔除特定项目后同比增长26%。
- 来自新增客户的收入为4.3亿元。
- 大药企贡献显著，收入118.2亿元，剔除特定项目后同比增长43%。
- 来自全球其他客户的收入177.2亿元，同比增长16%。
- 使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入272.7亿元，剔除特定项目后同比增长28%，占比公司总收入的92%。
未来展望与评级：
- 预计2023-2025年营收分别达403.9亿、488.2亿、604.5亿，归母净利润分别为98.1亿、119.7亿、150.2亿。
- 维持“买入”评级，显示对公司的长期看好。
风险提示：
- 医药研发服务市场需求下降。
- 行业监管政策变动。
- 竞争加剧。
- 业务合规风险。
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