大数据决策分析平台建设方案

大数据决策分析平台建设方案 •01现状和目标 •02平台规划建设 •03各模块方案介绍 •04数据分析平台价值 •05成功案例 01 现状和目标 企业用户现状：数据分散，利用率低，业务需求变化快但IT响应慢 线下手工报表时代 •数据展示不及时、不准确、无预警 •数据浮于表面，缺乏钻取分析工具 •耗费大量人力、效果欠佳 数据基础建设差 •多个独立业务系统，形成数据孤岛 •数据不准确，指标不规范、不统一 ？ •差异化严重，降低运营效率 报表制作效率低下 •跨系统报表制作和数据分析依赖传统 SQL+Excel，效率低下 •定制报表开发成本高，展现形式单一 场景限制，数据利用率低 •以往的报表数据分析工具受到功能和场景的限制，往往只服务于少数高层 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 产生更深层次的问题 管理效率低下 缺少闭环机制 目标缺乏协同 管理决策滞后 绩效信息黑匣 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 数据决策分析平台建设目标 统一数据整合平台 搭建数据分析平台，作为数据收集、分析、展示的统一载体 统一数据规范 搭建及固化相对统一的内部数据规范、口径，以及数据工具；为项目管理提供规范信息 消除信息孤岛 将各部门海量数据进行整合去重，实现数据联通，减少不必要的重复工作 帆软，让数据成为生产力！ 数据转化为信息 将各模块数据有效关联、对比及转化分析，帮助运营决策 效能最大化 通过系统完成大量数据填报收集统计、分析展示工作，提高工作效率、减少冗余工作 让数据随需应变 需要可拓展、灵活的分析工具，应对工作中动态多变的数据统计分析需求 ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 建设出路——数据驱动业务优化 业务目标降本提质增效 持续优化 数据驱动 绩效提升 KPI联动 找出原因 驱动因子 发现问题 阈值预警 全面展示 经营指标 业务规划 KPI持续优化业绩稳步提升 指标实时推送问题及时送达 强化数据管理推行数据规范 实施数据质量理清数据脉络 固化业务流程统一数据模型 实施路径 落地步骤 统一业务流程 统一数据归口 统一计算模型 梳理指标体系 统一数据标准 数据质量清洗 元数据管理 统一业务流程 数据安全管控 数据运营制度 数据使用流程 数据管理规范 数据展示模型 数据预警模型 驱动因子分析 指标提升分析 量化KPI支撑 KPI指标联动 生产经营指导 指标持续优化 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 02 整体规划建设 高阶应用 移动端填报，预警推送 移动管理应用 周月报、移动报表 高效会议体系 三大板块支撑体系化经营管理平台建设 数据流 输入 工作流 过程 信息流 输出 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 存储处理中心：底层数据仓库架构 源数据 展现 数 数 据 据 抽 转 取 换 主数据管理（MDM） 营销风险专 数据仓库 数据集市 ODS (操作数据存储) 数据集市 关系数据模型 EDW (数据仓库) 多维数据模型 数据质量管理 整合分析 数据抽取转换 人力资源 数据加载 业 存货风险软 件 运营分析、 门 财务分析户 、 动 物流分析移 备 客户分析设 等 形 式 …..发 布 固定报表 自主分析 移动端 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 指标体系——指标数据分析三要素 指标属性信息与值信息维护 指标对应关系维护指标数据发布与考核 三要素之指标三要素之维度三要素之方法 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 战略层 应用平台——企业数据金字塔平台体系搭建 运营层 操作层 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 应用平台——各层级建设策略 监控 工厂管理决策层 工厂运营管理层 反馈 业务运营层面 能源单耗 设备OEE报表 质量月报 库存日报 生产日报 指标 关键 工厂战略决策及运营支持 战略目标及决策 企业战略规划自上而下进行拆解，各部门纵横双向实现高度协同 战略拆解落地 绩效 经营 预警 风险 工厂领导层决策及战略信息 工厂管理层运营及业务管理信息 工厂业务执行层基础运营信息 业务信息报表 业务信息报表及图形化展示 管理员驾驶舱及移动端应用 成本指标 库存指标 采购指标 质量指标 人力指标 KPI数据实时可视，各部门高速健康运转 战略目标 运营实时监控 创建档案库，异常数据与流程及时纠偏 运营策略 仓储分析主题模型 采购分析主题模型 产量分析主题模型 质量分析主题模型 成本分析主题模型 问题预警纠偏 创建精益改善库，宣贯精益意识，倡导全员参与，实现自学习自优化，工作持续改善 全员参与改善 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 企业数据分析全景图 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 数据决策平台定位 满足企业运营的基础能力建设 （ 建立信息化基础 操作、运营 ） 整合各个系统数据 决策、分析 （加率） 快业务运转效 基础信息平台 管控运营信息平台 管理赋能平台 基础层 办公自动化内容管理审批工作流 已有系统 ERP系统MES系统 实时数据库库存系统 HR系统管控系统 管控层 财务管理销售管理 市场管理采购管理 生产管理库存管理 分析层 财务分析销售分析 采购分析市场分析 客户分析产品分析 管理驾驶舱 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 数据分析决策平台建设——三步走规划 整理数据规范，实现业务指标标准化 业务指标梳理，建立并完善指标库 财务、生产、库存主题分析报表 提供统一平台，满足分析管控需求 第二步 第一步 完善公司的信息化管理理念及提升信息化管理水平 以数据驱动管理，为长远的发展、转型保驾护航 价值创造 第三步 满足业务报表以及高层分析报表需求 质量、设备、人事、采购主题分析报表 价值IT成就管理目标 能力提升 数据资产 完成全公司数据统筹整合 “主动”提供自主分析及移动化办公功能 夯实基础 “被动”收集各业务条线需求，为各业务部门及管理层提供数据支撑 “基础”搭建集团数据分析平台，提供核心数据标准及规范 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 企业数据多维应用场景 领导驾驶舱 异常指标预警 移动管理报表 自助式分析 高效会议报告 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 03 各模块方案介绍 生产 生产主题分析——数据可视化与监控 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 生产主题分析 生产制造管理驾驶舱 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 生产主题分析 生产车间运行监控大屏 车间监控大屏，采用LED拼接屏，占用车间一面墙的空间，展示车间管理关键指标信息：包含计划进度、质量情况、设备状态、人员配备等。是一种领导层压力下放、车间实现自我管理的有力工具。 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 生产主题分析 生产计划管理 统计各车间当月及年度累计指标完成率，对比反馈时序进度较差的车间，进行针对性改善与问责时序进度不达标的车间，信息标红高亮显示。 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 生产主题分析 生产线看板 放置在每条产线的最前端，展示当前产线生产的订单信息、人员信息、分时段产能、质量情况，异常信息红色高亮显示，并结合移动端功能推送给相应责任人及其领导。 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 营销 1、计划分析 做好输入环节的信息获取和有效分析，形成有效计划并滚动执行。 营销主题分析——解决闭环问题 2、执行监控 决策下达到执行反馈，形成业绩数据管理化的闭环。 3、销售运营 打通流向和部门数据壁垒、沉淀数据，实现实时多维分析、反馈运营风险和市场变化的洞察。 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 营销主题分析 监控大屏 管理驾驶舱是针对营销领导提出的，目的是让他们实时掌握整体营销概况以及关键指标是否异常等信息，是典型的多指标多维度联动钻取分析。 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 营销主题分析 销售驾驶舱 •直观查看集团整体营销数据 •了解公司实时的经营情况和存在问题 •钻研感兴趣指标，查找数据源头 目标：决策辅助 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 营销主题分析 产品图谱分析 联动多张填报和分析报表数据，形成了一套自己的产品图谱分析规划体系，涵盖了竞争对手分析、客户配套分析、客户装机量、客户五年规划、客户产品图谱分析、份额提升计划等一系列子功能模块，形成PDCA闭环。 客户结构分析 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 财务 财务主题分析 营收 总营收 核心业务营收 营收分布 利润 毛利润 净利润 利润率 税金 增值税 营业税 所得税 财务指标梳理 财务 营收利润 应收款 应收款金额 应收款账龄 应收款构成 应付款 应付款金额 应付款账龄 应付款构成 收支分析 收入分布 支出分布 收支对比 应收应付 资金存量 存量金额 存量构成 存量同比 现金流 净现金流 财务现金流 现金周转周期 负债 负债金额 资产负债率 负债权益比率 投融资 融资金额 投资金额 资产收益率 资金 预算计划 预算金额 费用配置 预算分布 完成情况 实际费用 计划完成率 预算调整数 财务预算 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 财务主题分析 通过数据分析减轻财务会计核算的工作量，职能侧重点向管理会计转变，促进财务组织转型和职能优化，实现财务人员由过去的低头做报表到未来的抬头看分析。 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 财务主题分析 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 财务主题分析 费用预算达成率费用使用分析 产值分析回款分析 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 财务主题分析 将财务指标的具体计算过程用图形化的方式展现，每个中间值均可钻取查看其明细，实现财务数据透明化管理 杜邦分析模型（单位：万元） 0.08 净资产收益率 1.56% 总资产收益率 5.00 权益系数 162.08% 主营业务利润率 0.96% 总资产周转率 净利润 主营业务收入 1200.00 主营业务成本 750.00 全部成本 33 其他业务利润 38 所得税 59004.72 流动资产 66000.15 长期资产 125004.87 资产总额 1200.00 主营业务收入 1200.00 1945.00 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwareCO.,Ltd. 库存 库存主题分析 帆软，让数据成为生产力！ ©FanRuanSoftwar