光伏玻璃专家交流要点

光伏玻璃专家交流要点-0908 ————————— 1、产能 目前实际在建产能4万吨左右。 截止到7月底，在产产能6.4万吨，预计今年再投产1万吨上下，在产产能达到7万吨以上；预计明年再投产2万吨左右。今年产量大概率接近1400万吨。 各个公司进展： 福莱特22年再点2条，23年再点2条。信义22年再点2条，23年点3条。 中建材今年合肥再点1条。南玻今年凤阳要点1条。 彩虹因为是拟建项目，原计划的今年1条和明年2条进度不确定。旗滨漳州两条明年点2条，宁海明年下半年2条。 在马来西亚还有2个项目。长利北海1条线明年点火。 除此以外今年待点火的项目还有九州1条，中国玻璃宿迁1条，和友光能1条等。 2、成本拆分 燃料成本：占比30%左右。 天然气从俄罗斯进口，供应相对稳定，认为价格也不会提很高，但大概率也很难下来。纯碱成本：占比25%左右。 今年下降空间不大，明年要看年中内蒙250吨天然碱投产情况。 目前纯碱价格已经处在相对低的位置，一方面因为浮法玻璃停产预期较大，一方面因为夏天时纯碱厂检修高峰，预计冬天产量会上来，一方面因为洗涤等冬天停产可能性大一些。 另外纯碱出口也有支撑，所以降价难度比较大。石英砂：占比20%以上。 相对比较紧俏，难有下降空间。 3、成本下降空间 未来主要来自于技术更新，提高成品率等，目前原片成品率86%-87%，加工成品率96%-97%，综合已经能够达到80%-83%。 4、成本差异 过去一二线成本差异来自：大企业采购平台的优势；技术成熟度导致成品率差异；生产稳定和客户稳定；新来企业需要爬坡期且爬坡期较长。 5、听证会的影响 在建项目没影响，拟建项目难度大。 6、其他 大尺寸化：预计22年大尺寸化占比超80%。 双玻组件：22年预计占比44%左右，23年预计占比一半左右。